Изменение ставки НДС в НТТ

Вопрос задал: Светлана Ч.

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.62/10)

Добрый день! У нас программа 1С Бухгалтерия предприятия, ПРОФ редакция 3.0 (3.0.67.54).ОСНО. У меня возник такой вопрос. На конец 018г. года в НТТ у меня есть остаток товара по ставке НДС 18%. Реализуем мы эти товары в январе 2019г. уже по ставке 20%. И у меня в ОСВ за месяц по сч. 41.12 теперь идут остатки красным. Как это исправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (13)

  1. Добрый день, Светлана! Отправьте, пожалуйста, карточку по сч 41.12 какой нибудь отрицательной позиции за 2018-2019г.

    1. У меня нет отрицательных позиций в 2018 (я веду суммовой учет по НТТ). Тот товар который у меня остался на конец 2018г. по ставке 18% я продаю в 2019г. по ставке 20%. И получается, что товар по 18% ставке не продан, а по 20% его нет в наличии, но я его продала.

  2. Добрый день, Светлана.
    В программе начиная с редакции 3.0.67 станку НДС менять не надо. Посмотрите наш материал: Как поменять ставку НДС по товарам в НТТ с 18% на 20%? Ставка подставляется в зависимости от дате документа. Вышлите ОСВ по счету 41.12 за январь 2019 г.

  3. Добрый день. Я понимаю что при покупке или реализации товара с 2019г. ставка НДС 20% подставляется автоматически. Но все дело в том, что у меня неавтоматизированная торговая точка, и я не веду учет по номенклатуре и у меня в этом справочнике ничего нет. У меня на сч. 41.12 есть остаток товара по ставке 18% (но без номенклатуры только сумма). Когда в 2019г. я провожу приход наличных «Розничная выручка по НТТ», я продаю остатки товара с 2018г. которые были по 18%НДС, но попадают в программе в реализации, они в другую строку и у меня идет отрицательный остаток.

  4. Я не понимаю как мне перевести этот остаток товара который у меня висит на сч.41.12 по ставке 18%, на ставку 20%. Чтоб у меня в ОСВ получилось на 01.01.2019г. Дт 188325,63 (20%), за январь 2019 — Кт 28693,00 , на 31.01.2019г — Дт 159632,63

  5. Добрый день! В приходе наличных на одном уровне с суммой есть ссылка Разбить платеж. Там есть возможность выбора Розничной выручки с другой ставкой НДС?

  6. Здравствуйте! Я вообще-то спрашивала не о том как мне сделать приход наличных. А о том как мне как мне перевести остаток товара который у меня висит на сч.41.12 по ставке 18%, на ставку 20%.

  7. Добрый день! С моей точки перевод здесь не совсем корректен, так как по сч41 — учитывается приобретенный товар. Изменение в продажной цене ставки НДС с 18 на 20% никак не должно влиять на уже оприходованный товар. Если есть возможность выбора, по какой ставке сделать приход наличной выручки, то необходимо будет просто доначислить 2% ндс на счет 41.12

  8. Вы меня наверное не понимаете. У меня на начало 2019года на сч. 41.12 есть остатки товара по ставке 18%. В январе 2019г. я его продаю по ставке 20%. Из-за этого в ОСВ получается, что я продаю неоприходованый товар. Хотя я продаю остатки которые у меня остались с прошлого года. И сч. 41.12 у меня идет с минусами. И я не знаю как это исправить?

  9. Данный перенос в программе не реализован. Можно попробовать это сделать документом Переоценка товара (перенести суммовые остатки с товара 18% на товар 20%) либо ручной операцией.

  10. Спасибо все получилось. Сделала переоценкой товара.

  11. Светлана! Необходимо использовать документ Переоценка товара в рознице. Сумму товара по ставке 18% вы указываете с минусом, а следующей строчкой Сумму товара по ставке 20% с плюсом. В 1С лучше по возможности избегать ручных операций. По смыслу документ Переоценка не подходит, но он выполняет необходимый для вас перенос.

  12. Приложение  Korrk-NDS-v-NTT-2.pdf

    Добрый день, Светлана.
    Переоценка товара делает движение ДТ 41.12 Кт 42.02 То есть этим документом увеличивается торговая наценка. Следовательно, в этом документе необходимо указывать сумму оставшейся наценки. Для отражения стоимости без наценки на счете 41.12 оформите в программе документ Операция, введенная в ручную на дату 01.01.19, проводка: Дт 41.12 аналитика НДС 20% Кт 41.12 аналитика НДС 18% на сумму остатка на 31.12.18 г. по счету 41.12 минус остаток по счету 42.02 на 31.12.18 г. Смотрите прикрепленный файл.

Комментарии закрыты