Добрый день! Работник ушел в отпуск 04.05 по 02.06.2021г (вычет на 1 ребенка).Зарплата и начислена 20 000 руб. НДФЛ с нее взять 2 600 руб. Отпускные начислены 19 112,52 НДФЛ удержан 2 303 руб. и выплачен 30.04.2021г. Следующие начисление только в Июне м-це. 25.05.21 попал в ведомость на выплату аванс 5 000 руб. Потом в июне тоже выплатили аванс 25.06.2021 5 000 руб. В зарплате за июнь. Начислили 25 000 руб. НДФЛ 3 068. Теперь всегда вылетает, что излишне удержан НДФЛ 182 руб. Документ Перерасчета ничего не дает. Отчеты сдала вручную исправила. Получается Излишне удержанный НДФЛ вышел за полугодие. Год закрыли, как можно и нужно что-то менять чтобы 182 руб не вылезали?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, дополнительно отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 год, в нём мы сразу увидим ошибку.
Добрый день! В ведомости №23 от 12.07.21 ошибочно удержался НДФЛ — 182 руб. Если бы период был не закрыт, НДФЛ из ведомости можно было бы удалить. А сейчас введите документ «Операция учета НДФЛ», в нём нужно заполнить закладку «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам». Сумму укажите со знаком минус. Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Каким числом вводить документ операция учета НДФЛ?
Внесла 31.12.2021г. Все встало на свои места. Спасибо
Правильно? или надо было февралем 2022г
Добрый день! Нет, все верно лучше 31.12.2021.
Благодарю за ответы!!