Как убрать излишне удержанный НДФЛ, если отчеты сданы за год в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Работник ушел в отпуск 04.05 по 02.06.2021г (вычет на 1 ребенка).Зарплата и начислена 20 000 руб. НДФЛ с нее взять 2 600 руб. Отпускные начислены 19 112,52 НДФЛ удержан 2 303 руб. и выплачен 30.04.2021г. Следующие начисление только в Июне м-це. 25.05.21 попал в ведомость на выплату аванс 5 000 руб. Потом в июне тоже выплатили аванс 25.06.2021 5 000 руб. В зарплате за июнь. Начислили 25 000 руб. НДФЛ 3 068. Теперь всегда вылетает, что излишне удержан НДФЛ 182 руб. Документ Перерасчета ничего не дает. Отчеты сдала вручную исправила. Получается Излишне удержанный НДФЛ вышел за полугодие. Год закрыли, как можно и нужно что-то менять чтобы 182 руб не вылезали?

Метки консультации: Излишне удержанный НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, дополнительно отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 год, в нём мы сразу увидим ошибку.

  3. Добрый день! В ведомости №23 от 12.07.21 ошибочно удержался НДФЛ — 182 руб. Если бы период был не закрыт, НДФЛ из ведомости можно было бы удалить. А сейчас введите документ «Операция учета НДФЛ», в нём нужно заполнить закладку «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам». Сумму укажите со знаком минус. Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

  4. Каким числом вводить документ операция учета НДФЛ?
    Внесла 31.12.2021г. Все встало на свои места. Спасибо

    Правильно? или надо было февралем 2022г

  5. Добрый день! Нет, все верно лучше 31.12.2021.

  6. Благодарю за ответы!!
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Обнаружен лишний вычет на ребенка за прошлый год в 1С Здравствуйте! Обнаружила ошибку 2020 года. У сотрудника в декабре доход нарастающим итогом превысил 350000 руб.. а ему был предоставлен вычет…
  2. Правомерно ли удержан НДФЛ со страховых выплат, которые были перечислены до вступления в силу дополнений и изменений в ст. 213 НК РФ 07.07.2020 года заключен договор страхования с ООО «Страховой компанией «Ингосстрах-Жизнь». Срок страхования 5 лет с 22.07.2020 по 21.07.2025. включительно. Страховая…
  3. Корректировка излишне удержанного НДФЛ из-за некорректного зачета аванса в 2023 году в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с непонятной ситуацией. За декабрь 2023 сотруднику Сулицкому начислила и выплатила аванс (НДФЛ удержан верно).…
  4. Неверно заполняется Уведомление по НДФЛ, отчет 6-НДФЛ в 1С Неверно заполняется Уведомление по НДФЛ, и 6-НДФЛ, т.к. НДФЛ разового аванса не вычитается из общего НДФЛ с дохода сотрудника за…

Статьи по этой теме

  1. ФНС разобрала на примере, как показать в 6-НДФЛ дивиденды свыше 5 млн руб. С 2021 года доходы граждан, превысившие 5 млн руб., облагаются НДФЛ 15%. В помощь налогоплательщикам ФНС показала пример, как заполнить…
  2. Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
  3. Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 С 01.01.2025 для районных коэффициентов и северных надбавок применяется своя шкала НДФЛ – отдельная от основной зарплаты. Также для этих…
  4. Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…