Как убрать излишне удержанный НДФЛ, если отчеты сданы за год в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Работник ушел в отпуск 04.05 по 02.06.2021г (вычет на 1 ребенка).Зарплата и начислена 20 000 руб. НДФЛ с нее взять 2 600 руб. Отпускные начислены 19 112,52 НДФЛ удержан 2 303 руб. и выплачен 30.04.2021г. Следующие начисление только в Июне м-це. 25.05.21 попал в ведомость на выплату аванс 5 000 руб. Потом в июне тоже выплатили аванс 25.06.2021 5 000 руб. В зарплате за июнь. Начислили 25 000 руб. НДФЛ 3 068. Теперь всегда вылетает, что излишне удержан НДФЛ 182 руб. Документ Перерасчета ничего не дает. Отчеты сдала вручную исправила. Получается Излишне удержанный НДФЛ вышел за полугодие. Год закрыли, как можно и нужно что-то менять чтобы 182 руб не вылезали?

Метки вопроса: Излишне удержанный НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, дополнительно отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 год, в нём мы сразу увидим ошибку.

  3. Добрый день! В ведомости №23 от 12.07.21 ошибочно удержался НДФЛ — 182 руб. Если бы период был не закрыт, НДФЛ из ведомости можно было бы удалить. А сейчас введите документ «Операция учета НДФЛ», в нём нужно заполнить закладку «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам». Сумму укажите со знаком минус. Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

  4. Каким числом вводить документ операция учета НДФЛ?
    Внесла 31.12.2021г. Все встало на свои места. Спасибо

    Правильно? или надо было февралем 2022г

  5. Добрый день! Нет, все верно лучше 31.12.2021.

  6. Благодарю за ответы!!
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение 6-НДФЛ связи с перерасчетом отпускных в связи с увольнением в 1С Сотрудница в июле-августе отгуляла отпуск полностью (56 дней). Деньги получила в июне. В августе работала 7 дней. В сентябре уволилась…
  2. 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, если была премия из целевых поступлений и есть вычеты на детей в 1С Добрый вечер! Разъясните, пожалуйста, ситуацию. Сотруднику начисляют зарплату 105 300 руб. Ему положены вычеты на детей в размере 17 800…
  3. Сторно вычета НДФЛ, если доход сотрудника превысил 350 тыс. в 1С Добрый день. Работнику (имеет право на вычет 1400 руб) 21 июня рассчитан отпуск за период с 26.06 по 09.07.23. и…
  4. 6-НДФЛ, если зарплата за 2020 и 2021 выплачена в другом году в 1С Добрый день. Зарплата ноября и декабря 2020 года была выплачена в февраля 2021 года, а зарплата ноября и декабря 2021…

Статьи по этой теме

  1. Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 С 01.01.2025 для районных коэффициентов и северных надбавок применяется своя шкала НДФЛ – отдельная от основной зарплаты. Также для этих…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
  3. ФНС разобрала на примере, как показать в 6-НДФЛ дивиденды свыше 5 млн руб. С 2021 года доходы граждан, превысившие 5 млн руб., облагаются НДФЛ 15%. В помощь налогоплательщикам ФНС показала пример, как заполнить…
  4. Учет излишне удержанного НДФЛ в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.9 в межрасчетных документах не исчислялся отрицательный налог. Если по результатам расчета налог получался отрицательным, то фиксировался нулевой…