Здравствуйте. Во втором квартале задвоили несколько документов поступления с НДС и приняли их к вычету. Каким образом это поправить в текущим квартале с записью доп листа?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление задвоенных поступлений с НДС, принятых к вычету в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Аванс от покупателя комиссионеру ИП на УСН (Доходы) Добрый день. как правильно отразить аванс в КУДИР у комиссионера если аванс получен в 1 квартале (комиссионер участвует в расчетах,…
- Прибыль Здравствуйте! В 3 квартале через корректировку реализации уменьшала стоимость услуги оказанной во втором квартале. Как правильно отразить данную корректировку в…
- Вычет НДС у налогового агента по аренде, если услуги получены и оплачены в 4 кв, а НДС уплачен в бюджет в 1 квартале в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться. Услуги оказаны в 4 квартале 2022г., оплачены в 4 квартале 2022г., НДС НА исчислен в…
- Опоздавшие затраты при отсутствии выручки по НГ в 1С Добрый день! Организация группирует прямые затраты на 20 сч. по НГ=договор. В 4 квартале поступили неучтенные документы от субподрядчика на…
Статьи по этой теме
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
- Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
- Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
- ИФНС в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев требует заполнять два листа Раздела 1.2: первый - с кодом 21, второй - с кодом 24 в строке 001. Правы ли они? ИФНС в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев требует заполнять два листа Раздела 1.2: первый - с кодом…
Здравствуйте!
Откройте лишнее поступление и создайте на его основании Корректировку поступления.
Выберите вид операции Исправление собственной ошибки.
В табличной части по задвоенным позициям установите в колонке После изменения нулевые значения, либо просто уберите их.
Укажите в регистре НДС Покупки по кнопке Дт/Кт формирование записи в дополнительном листе значение — Да, и корректируемый период — 2 квартал, в котором был заявлен ошибочный вычет.
Сам закрытый 2 квартал открывать не требуется.
Когда проведете все действия, перейдите в Отчеты — НДС — Книга покупок за 2 квартал 2026.
Доп лист должен сформироваться в книге покупок.
Сформируйте уточненную декларацию.
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности Неактуальны
Раздел 8 с признаком актуальности Актуальны
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С