Сверка счетов 20 и 90.02 при корректировке поступления в 1С

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.49/10)

Добрый день! При закрытии 4 квартала обнаружила несоответствие между счетами 20 и 90.2. Счет 90.2 на 165,83 руб меньше. Это связано с документами корректировки. Контрагенты выставили в октябре исправления за сентябрь. Провели документами корректировки с видом операции исправление в ПД. Проводки сформировались автоматически. Мне кажется, что у меня что-то неверно. Разрыва между 90.2 и 20 нарастающим итогом, наверное, не должно быть?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. высылаю оборотку 20

  2. А это проводки по второму контрагенту, выставившему исправления

  3. Добрый день! При формировании Корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка по услугам в текущем году, в одном месяце корректируем другой), 1С автоматически формирует проводку: Дт 90.02 Кт 60.01 Сторно.
    Искажений БУ при данном способе отражения корректировок НЕТ.
    Подробнее можно посмотреть здесь:
    Заполнение декларации по налогу на прибыль при корректировке услуг в текущем году
    видео Алгоритм исправления ошибок в БУ:
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
    .

Комментарии закрыты