Добрый день! При закрытии 4 квартала обнаружила несоответствие между счетами 20 и 90.2. Счет 90.2 на 165,83 руб меньше. Это связано с документами корректировки. Контрагенты выставили в октябре исправления за сентябрь. Провели документами корректировки с видом операции исправление в ПД. Проводки сформировались автоматически. Мне кажется, что у меня что-то неверно. Разрыва между 90.2 и 20 нарастающим итогом, наверное, не должно быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сверка счетов 20 и 90.02 при корректировке поступления в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли не принимать затраты в НУ малоценного оборудования в 1С Добрый день. ООО на ОСНО, Торговля. Купили часы для генерального. Решили не принимать затраты в НУ. Оформила поступление малоценного оборудования,…
- Списание излишне начисленного НДС, если восстановили дважды в 1С Добрый день. В 1 кв. текущего года была корректировка поступления с операцией «Исправление прошлых лет». Галочку в корректировке «Восстановить НДС»…
- Поступление услуг через агента связи в 1С Добрый день. Мы работаем в 1С:Бухгалтерия 8.3 Мы получаем услуги связи от "Кубань-Телеком", который по договору является агентом ПАО "Мегафон".…
- В книге покупок не отражается номер и дата исправления счет-фактуры по корректировке поступления в 1С Добрый день! От поставщика поступил исправительный документ с новым номером РНПТ. Первый раз делали корректировку поступления таким образом (вложение 1,…
Статьи по этой теме
- Для чего нужна операция Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 в 1С? С 2022 года мы переходили на ФСБУ 6, ФСБУ 25 и проводили при закрытии декабря 2021 операцию Корректировка отложенного налога…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Видео: Исправленный СФ Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года : реализация в 2025 , исправление счет-фактуры…
- Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль в 1С Корректировка поступления в сторону уменьшения При формировании Корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка в текущем году, в одном месяце корректируем…
- Каким документом отразить возврат товаров от покупателя в 1С? Какая разница между документами «Возврат товаров» и «Корректировка реализации» в 1С? Какой документ выбрать для оформления возвратов от покупателя в…
высылаю оборотку 20
А это проводки по второму контрагенту, выставившему исправления
Добрый день! При формировании Корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка по услугам в текущем году, в одном месяце корректируем другой), 1С автоматически формирует проводку: Дт 90.02 Кт 60.01 Сторно.
Искажений БУ при данном способе отражения корректировок НЕТ.
Подробнее можно посмотреть здесь:
Заполнение декларации по налогу на прибыль при корректировке услуг в текущем году
видео Алгоритм исправления ошибок в БУ:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
.