Добрый день при формировании отчета Анализ учета по налогу на прибыль, выдает ошибку в контроле между БУ , ПР, ВР И НУ. Проанализировав оказалось это документы корректировки реализации в сторону уменьшения. Как исправить данную ситуацию? Может у нас не корректно заполняется документ корректировки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка «Контроль БУ, НУ ПР, ВР» в Анализе учета налога на прибыль в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступление в лизинг Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где в документе "Поступление в лизинг" занести Расходы лизингодателя? Бухгалтерия ПРОФ, редакция 3.0 (3.0.126.18).
- Сумма в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет не совпадет с декларацией, если было ручное доначисление налога в 1С Добрый день! После формирования декларации по НДС обнаружилось, что налог в Декларации и тот, который был перенесен на ЕНС не…
- Данные ОСВ 68.01 и строк в декларации по налогу на прибыль не совпадают в 1С Добрый день! Данные ОСВ 68.01 и строк в декларации по налогу на прибыль не совпадают. Думаю - это неверный результат…
- Не закрывается счет авансов 62.02 в разрезе всех субконто при проведении документа корректировка долга в 1С Здравствуйте, 18.07.2024 был задан вопрос о (Приход материалов от поставщика, оплату за которые будет производить заказчик в 1С @ 18.07.2024)…
Статьи по этой теме
- Чек-лист: Отчет об изменениях капитала (ОИК) в 1С Этот чек-лист поможет сформировать и проверить Отчет об изменениях капитала с учетом ФСБУ 4/2023 в 1С. Разберитесь с основными действиями…
- Корректировка ЕФС-1 Подраздел 1.1 Пример корректировки сведений о трудовой деятельности разобрали в статье Исправление сведений о трудовой деятельности. Правила заполнения В случае, если требуется…
- Как заполнить строки корректировок в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала в 1С? Организация применяет ПБУ 18. Формирует БФО за 2025 год. В отчетности отражены следующие корректировки: На 31.12.2023 Научные исследования (НИ) учтены…
- Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
Добрый день, Лариса!
Приведите, пожалуйста, в суммах, как это проявляется? Чтобы понимать вашу ситуацию.
Добрый день.
Прикрепила файл. Там видно, что не выдерживается проверка БУ=ПР+ВР=НУ.
Приходиться самостоятельно в екселе делать расчет прибыли.
Документы корректировки повлияли на проверку, но не только они. Расхождение налога на прибыль в НУ и БУ с учетом корректировки (ОНА, ОНО, ПНД, ПНР) — 491 914 руб. Это больше, чем сумма расхождений по корректировкам реализации.
Что касается корректировок реализации, то если разница — сумма НДС по данным документам, то такое расхождение допустимо. Если используете балансовый метод с отражением ПР и ВР, то такое поведение программы — нормально.
А вот расхождение в налоге на прибыль на 492 тыс. руб. , думаю, с корректировками не связано и надо искать причину. Для начала создайте ОСВ за 9 месяцев с показателями БУ, НУ, ПР, ВР и проверьте, где правило не выполняется. Возможно, стоит сформировать регистр учета временных разниц Регистр учета временных разниц в 1С
Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С .