Ошибка «Контроль БУ, НУ ПР, ВР» в Анализе учета налога на прибыль в 1С

Вопрос задал Лариса Д. (Москва)

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.90/10)

Добрый день при формировании отчета Анализ учета по налогу на прибыль, выдает ошибку в контроле между БУ , ПР, ВР И НУ. Проанализировав оказалось это документы корректировки реализации в сторону уменьшения. Как исправить данную ситуацию? Может у нас не корректно заполняется документ корректировки?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Лариса!
    Приведите, пожалуйста, в суммах, как это проявляется? Чтобы понимать вашу ситуацию.

  2. Добрый день.
    Прикрепила файл. Там видно, что не выдерживается проверка БУ=ПР+ВР=НУ.
    Приходиться самостоятельно в екселе делать расчет прибыли.

    1. Документы корректировки повлияли на проверку, но не только они. Расхождение налога на прибыль в НУ и БУ с учетом корректировки (ОНА, ОНО, ПНД, ПНР) — 491 914 руб. Это больше, чем сумма расхождений по корректировкам реализации.
      Что касается корректировок реализации, то если разница — сумма НДС по данным документам, то такое расхождение допустимо. Если используете балансовый метод с отражением ПР и ВР, то такое поведение программы — нормально.
      А вот расхождение в налоге на прибыль на 492 тыс. руб. , думаю, с корректировками не связано и надо искать причину. Для начала создайте ОСВ за 9 месяцев с показателями БУ, НУ, ПР, ВР и проверьте, где правило не выполняется. Возможно, стоит сформировать регистр учета временных разниц Регистр учета временных разниц в 1С
      Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С .

Комментарии закрыты.