Добрый день! Тут пойдет речь, когда исправление нужно делать в доп. расходе (41 счет) с поставщиком, который работает на УСНО, т.е. не выставляет счет-фактуру и дату меняет на позднюю, когда на товар уже сделано перемещение (себестоимость). Мне в базе нужно исправить дату и нумерацию документа в текущем периоде. Как быть в данной ситуации? Если брать корректировку поступления, то подходит «исправление собственной ошибки» Но при выборе документа, он «ругается», что нет счет-фактуры.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление в первичных документах
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление перевыставленной счет-фактуры На аванс комитента на закупку в 1С 1. Делаем исправление счет-фактуры полученный: на основании документа 31 от от 20.01.2025 - исправление счет-фактуры. 2. Необходимо провести исправление счет-фактуры…
- Корректировка реализации в сторону увеличения, какой датой оформлять запись доп.листа в 1С Здравствуйте. Во время инвентаризации обнаружили, что реализация за 2-й квартал проведена на меньшую сумму (ошибка менеджера). Хотим сделать корректировку. -…
- Не отразили зачет аванса в Реализации в 1С Добрый день. У нас валютный договор, мы поставщики. Когда выписывали накладную, не учли полученный аванс. Соответственно рублевая сумма документа была…
- Корректировка даты принятия на учёт и заполнение графы 8 доп. листа книги покупок в 1С Добрый день! При вводе первичного документа в 1 С был ошибочно введен УПД с датой 01.04.2026 вместо 30.04.2026. По декларации…
Статьи по этой теме
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
- Как поставщику исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Реализации (акт, накладная, УПД) в 1С? За 2 и 3 кварталы 2025 клиенту неверно выставляли УПД: указывали на товар ставку НДС 10%, нужно было указать 20%.…
- Исправление и сторнирование документов Особенности механизма Основное отличие исправления и сторнирования документов от других механизмов перерасчетов - инициатором действия выступает пользователь. В зависимости от…
- Ввод, исправление и реквизиты кадровых документов Ввод кадровых документов Кадровые документы могут вводиться: Из журналов документов Из карточки сотрудника Из рабочего места Работа с кадрами Из…
Здравствуйте, Галина!
Опишите ситуацию более подробно. Какая у вас система налогообложения?
Исправления необходимо внести в документ Поступление доп. расходов?
Была допущена ошибка при оформлении документа Поступление или поставщик выставил корректировочный документ?
Когда получен документ поступления в текущем периоде?
Татьяна, добрый день!
1. Система-ОСНО
2.Да, поступление доп. расхода
3.Поставщик, перевыставил документ, при этом не сообщил об изменении, увидела, только при сверке с контрагентом за 3 квартал, написала об этом контрагенту, на что мне было написано письмо о замене.
4.Документы, которые они меняют получены в ЭДО в 3-ем квартале в двух вариациях (первый вариант и второй), т.к. не знала о заменах, мной подписаны первый вариант (не верный), который и оплатили, при этом «первый вариант» не аннулирован, но это наверное, временно и они будут аннулировать, т.к. в их сверке отражен второй вариант
Ошибку допустил поставщик, он должен предоставить корректировочные документы.
Оформите документ Корректировка поступления. Вид операции — Исправление в первичных документах.
Либо в первичном документе Поступление доп. услуг оформите счет-фактуру. Так как поставщик без НДС на отчетность это не повлияет. После оформите документ Корректировка поступления. Вид операции — Исправление собственной ошибки.