Исправление в первичных документах

Вопрос задал Галина Г.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

Добрый день! Тут пойдет речь, когда исправление нужно делать в доп. расходе (41 счет) с поставщиком, который работает на УСНО, т.е. не выставляет счет-фактуру и дату меняет на позднюю, когда на товар уже сделано перемещение (себестоимость). Мне в базе нужно исправить дату и нумерацию документа в текущем периоде. Как быть в данной ситуации? Если брать корректировку поступления, то подходит «исправление собственной ошибки» Но при выборе документа, он «ругается», что нет счет-фактуры.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте, Галина!
    Опишите ситуацию более подробно. Какая у вас система налогообложения?
    Исправления необходимо внести в документ Поступление доп. расходов?
    Была допущена ошибка при оформлении документа Поступление или поставщик выставил корректировочный документ?
    Когда получен документ поступления в текущем периоде?

  2. Татьяна, добрый день!
    1. Система-ОСНО
    2.Да, поступление доп. расхода
    3.Поставщик, перевыставил документ, при этом не сообщил об изменении, увидела, только при сверке с контрагентом за 3 квартал, написала об этом контрагенту, на что мне было написано письмо о замене.
    4.Документы, которые они меняют получены в ЭДО в 3-ем квартале в двух вариациях (первый вариант и второй), т.к. не знала о заменах, мной подписаны первый вариант (не верный), который и оплатили, при этом «первый вариант» не аннулирован, но это наверное, временно и они будут аннулировать, т.к. в их сверке отражен второй вариант

  3. Ошибку допустил поставщик, он должен предоставить корректировочные документы.
    Оформите документ Корректировка поступления. Вид операции — Исправление в первичных документах.
    Либо в первичном документе Поступление доп. услуг оформите счет-фактуру. Так как поставщик без НДС на отчетность это не повлияет. После оформите документ Корректировка поступления. Вид операции — Исправление собственной ошибки.

Комментарии закрыты