Исправление учета. Принятие в расходы питьевой воды

Здравствуйте.
Решили учитывать в расходах питьевую воду в текущем периоде и принять с начала года (относили на 91.02 не прин. в НУ). Метод ФИФО.
Попробовали сторнировать в текущем периоде списание, прошедшее в прошлых периодах, провести с отнесением на сч. 26.01. Не получилось.
Как правильно принять данные суммы?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Ирина.
    Вы списание воды оформляли документом Требование-накладная? Оформите документ Операция, введенная вручную вид документ — Сторно документа. Скопируйте запись укажите счет 26 и количество и суммы с плюсом.

  2. Добрый вечер. спасибо за оперативный отклик.
    Мы сделали сторно требование. Скопировали запись с плюсом, количество ввели. Делали одним днем.
    Можно на примере одной позиции посмотреть что не так? Попробовали даже провести новой операцией «Требование», но тут ФИФО «вмешался».

  3. Вышлите скрин требования, которым списывали воду на счет 91.02. Уточните систему налогообложения. Списание МПЗ по методу ФИФО?

  4. Здравствуйте, Ирина.
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  5. Подскажите, пожалуйста, при сторно в Регистрах Раздельный учет НДС мы правильно проводим Расход с минусом и НЕ.03 не делаем новые записи? У нас раздельный учет НДС (эти материалы учитываются в стоимости).

  6. Здравствуйте, Ирина.
    Либо удалите проводки с минусом по счету НЕ.03, либо создайте такие же но со знаком «+»

  7. Добрый день, Татьяна. В сторно удалим НЕ. 03, потом делаем проводки с 26 счетом, а в регистрах Раздельный учет НДС правильно копируем проводки с плюсом?

  8. В регистре Раздельный учет НДС можно просто удалить записи, так как они не зависят от того на какой счет списываются расходы.

  9. Татьяна, мы сторнируем непринимаемые расходы прошлых периодов. Мы их принимаем для НУ в текущем периоде. Операции без НДС.
    Почему нам необходимо убрать проводки в сторнируемой операции НЕ.03, в регистре Раздельный учет НДС? Разве регистры не надо править?
    Смоделируйте, пожалуйста, движение регистров в операции сторно и отнесения на 26.01.
    Не понятно как корректировать регистры.

Добавить комментарий