Добрый день. Хочу привести 68.90 в соответствие с данными налоговой. В справке-расчете за 24г НДС завышен. Я сделала корректировку ЕНС (Дт 68.90 Кт 68.02 прочее увеличение с-до). Правильно ли я сделала, ведь после корректировки с-до 68.02 увеличилось, а оно было верное. Ошибка лишь в справке-расчете. Помоги, пожалуйста, разобраться.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Чтобы понять почему произошло увеличение сальдо, необходимо проверить, верно ли в программе отражено изменение по ЕНС.
Для начала проверьте, как в программе оформлен документ Корректировка ЕНС.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С .
Сформируйте Анализ счета 68.02 по субсчетам и корсчетам.
Сальдо по счету 68.02 совпадало с декларацией по НДС до Корректировки ЕНС или нет?
Возможно пригодится:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Здравствуйте. Вы меня не поняли, вопрос был о приведении с-до по 68.90 в соответствие с с-до налоговой.
НДС по справке о начислении налогов завышен и я знаю почему (он завышен только в справке о начислении налогов).
Вопрос был: как корректно привести с-до 68.90 в соответствие с данными налоговой.
Для этого я использовала документ Корректировка ЕНС (Дт 68.90 Кт 68.02 прочее увеличение с-до). Но я думаю, как бы не сделать хуже, потому, что этот документ увеличивает Кт с-до по 68.02. Правильно ли я сделала, использовав документ корректировки ЕНС? Может есть другое решение?
Если корректировать счет 68.90, то так.
Если это Д 68.90, то для корректировки выбирайте счет 84.
Проводка будет Д 68.90 К 84.
Но если придерживаетесь осторожной позиции и сумма существенная, то примените счет 91 и непринимаемый в НУ.
Чтобы не было риска занижения налоговой базы, т. к. действительно не понятно, какие налоги, взносы в «потерянных» — начисленные за счет 99 или 26, 91.
Если это К 68,90, то можно списать в Д 84. Все равно сумма не НУ.
Проводка будет Д 84 К 68.90 или Д 91.02 К 68. 90 — статья «Прочие доходы и расходы».
Важно, чтобы после корректировки счет 68,90 не поплыл, а остальные счета стали корректными.
Спасибо за помощь!