Добрый день, мы организация на УСН доходы-расходы с НДС 5%. В сентябре месяце обнаружили ошибку в задвоенном отражении доходов и соответственно сданном за 2 квартал НДС. Подскажите пожалуйста алгоритм наших действий для исправления ошибки. Доход в мае месяце был отражен документами отчет о розничных продаж два раза и в конце второго квартала нами была создана сводная справка по розничным продажам за май. При обнаружении ошибки в сентябре месяце мы операцией вручную состорнировали один отчет о розничных продаж, какие дальнейшие действия мы должны провести, чтоб исправить НДС и сдать декларацию?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Пример не простой. Сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В программе:
1. Оформляем Сторно двух документом Отчета о розничных продажах — верный и ошибочный.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
2. Сначала сторнируем ошибочный.
Переходим в закладку НДС продажи.
В поле Запись доп.листа — Да,
Корректируемый период — 30.06.25 ( дата 2кв).
3. Потом сторнируем верный документ.
В Закладки БУ/НУ — оставляем только проводку Д 90.03 К 68.02. — сумма с минусом.
Закладку КУДиР очищаем.
В этом документе нам нужно оставить все как было, поэтому не трогаем. Все операции делаем только для корректировки НДС.
Переходим в закладку НДС продажи.
В поле Запись доп.листа — Да,
Корректируемый период — 30.06.25 ( дата 2кв).
4. Далее нужно начислить НДС по первому ОРП.
Создать второй раз Сводную справку по розничным продажам программа не даст.
Поэтому создаем документ Отражение НДС.
Скрины прикладываю.
Но возникает проблема с тем , что декларацию по НДС номер попадает не как Р2 и дата.
Поэтому я нумерацию правлю вручную.
При сторнировании ошибочного ОРП в доп. листе в строку 240 встает общая сумма на минус по сводной справке, а 262 и 292 встают правильно. И я не понимаю зачем сторнировать правильное ОРП если нам надо просто уменьшить реализацию на лишний выставленный ОРП?
Да, данные встают корректно.
Но Сторно правильного сделала для того, чтобы в Доп.лист корректно отражались суммы по строкам.
А именно я аннулировала сумму первой Справки и отразила новую сумму.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Не исключаю, что такой вариант налоговая так же примет, но хотела отразить как минус ошибочной сф и плюс корректной.
А разве в доп. листе 240 строка не должна равняться сумме строк 262+292?
У меня при моделировании суммы Граф равны, т.е. Графа 240=262+292. Это в самой декларации.
А если сформировать через Книгу продаж через Отчеты—НДС—Книга продаж, то графа 13б=15б+18б.