Лишний ОРП, сторно документа и исправление НДС в 1С

1. Добрый день!

   Пример не простой. Сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной базе.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   В программе:

   1. Оформляем Сторно двух документом Отчета о розничных продажах — верный и ошибочный.

   Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

   2. Сначала сторнируем ошибочный.
   Переходим в закладку НДС продажи.
   В поле Запись доп.листа — Да,
   Корректируемый период — 30.06.25 ( дата 2кв).

   3. Потом сторнируем верный документ.
   В Закладки БУ/НУ — оставляем только проводку Д 90.03 К 68.02. — сумма с минусом.
   Закладку КУДиР очищаем.
   В этом документе нам нужно оставить все как было, поэтому не трогаем. Все операции делаем только для корректировки НДС.
   Переходим в закладку НДС продажи.
   В поле Запись доп.листа — Да,
   Корректируемый период — 30.06.25 ( дата 2кв).

   4. Далее нужно начислить НДС по первому ОРП.
   Создать второй раз Сводную справку по розничным продажам программа не даст.
   Поэтому создаем документ Отражение НДС.
   Скрины прикладываю.

   Но возникает проблема с тем , что декларацию по НДС номер попадает не как Р2 и дата.
   Поэтому я нумерацию правлю вручную.

   

   png 4-6

   

   png 3-1

   

   png 1-2

   

   png 2-1

2. При сторнировании ошибочного ОРП в доп. листе в строку 240 встает общая сумма на минус по сводной справке, а 262 и 292 встают правильно. И я не понимаю зачем сторнировать правильное ОРП если нам надо просто уменьшить реализацию на лишний выставленный ОРП?

3. Да, данные встают корректно.

   Но Сторно правильного сделала для того, чтобы в Доп.лист корректно отражались суммы по строкам.
   А именно я аннулировала сумму первой Справки и отразила новую сумму.

   Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

   Не исключаю, что такой вариант налоговая так же примет, но хотела отразить как минус ошибочной сф и плюс корректной.

4. А разве в доп. листе 240 строка не должна равняться сумме строк 262+292?

5. У меня при моделировании суммы Граф равны, т.е. Графа 240=262+292. Это в самой декларации.

   А если сформировать через Книгу продаж через Отчеты—НДС—Книга продаж, то графа 13б=15б+18б.

   

   png 12

   

   png 11

   1. Доброе утро, у нас это графа 240 везде встает за минусом всей суммы по всем отчетам о розничных продаж за месяц, которые в нее входят.

      На копии базы попробовала алгоритм исправления как вы мне прописали но, у меня вообще все не корректно встало в книгу, видимо здесь еще играет роль что у нас по сводной справке проходит за месяц очень много отчетов о розничной продаже (ежедневно по три отчета минимум), поэтому сумму по графе 240 он ставит полностью по справке, а по 262 и 292 на минус при сторнировании только одного ОРП который лишний сумму по данному ОРП. Я так понимаю что для того чтоб корректно встало это надо сделать сторно вообще по всем ОРП за месяц, но это же вообще не реально), к тому же вид оплаты по ним разный где наличка а где оплата картой.

6. Графа 240 — за минусом всех сумм возвратов?

   У меня конечно очень простой пример, всего два ОРП, поэтому сложностей и ошибки нет.
   У меня два ОРП по 110тр=220тр

   Изначально когда я делал пример и сторно только ошибочного ОРП, в графу 240 попадала сумма 220тр, а в 262 и 292 за минусом сторнируемого ОРП.
   То есть получается как и у вас.

   Но мне понравилось это.
   Посчитала, что мой вариант нагляднее — вот было, вот стало.

   В вашем случае, если у вас всего одна Справка на все ОРП за месяц, это конечно трудозатратно все поправить.

   Еще сложность в том, если попробовать сделать просто Корректировочную справку по розничным продажам, то автоматически указывается КВО 17.
   И регистрируется в Книге продаж отдельной строкой, не уменьшая прежние данные.

   А вы отчет сдаете из 1С-отчетность или из СБИС, например?

   Может, если из СБИС, проще заполнить данные вручную.

   1. Да когда создаю корректировочную справку и выбираю ОРП который надо удалить он ни каких проводок не формирует только регистрирует корректировку и все. Мы отчетность сдаем через Контур Экстерн, я тоже уже подумала в ручную сдать) Еще как вариант попробовала занести в текущем периоде в ОРП возврат по ОРП за прошлый период, он все ставит хорошо только уменьшает текущий период. Но думаю это не совсем правильно наверное будет.

7. Мне кажется проще заполнить в ручную в Контур. Так точно время меньше потратите и здоровье сохраняете 🥛🥛🥛

Комментарии закрыты.