Здравствуйте!
1С Бухгалтерия.
Организация на общей системе с НДС, общепит. Есть не облагаемые операции по НДС.
У нас случилась такая ситуация, что по техническим причинам в 2024 и 2025 были загружены документы лишние Отчеты о розничных продажах (т.е. дубли). Это как раз таки необлагаемые операции по НДС.
В 1С БП у нас чеков , а только грузим Отчет о розничных продаж из сторонней программы. Чеки также были задублированы и отправлены в ОФД. Сделали чеки коррекции 25.08. А теперь стоит вопрос как нам сделать в базе 1С с Отчетами о розничных продаж. Видим пока только сделать Операцию введенную вручную — Сторно и отсторнировать дубль документа Отчета о розничных продажах. Если это единственный вариант то делать текущим периодом или открывать прошлый? Так как говорили уже с налоговой и они сказали, подавать корректировки сданных отчетов.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Добрый день!
Исправить дубли документа «Отчет о розничных продажах» можно только через «Операция, введенная вручную» — «Сторно».
Документ можно сформировать текущей датой.
Исправление ошибок в БУ зависит от существенности ошибки:
— несущественные — счет 91;
— существенные — счет 84.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете
Ошибка в НУ исправляется в периоде допущения, т. е. в 2024 году.
Предоставляем уточненную декларацию по прибыли, предварительно доплатив налог и пени.
Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С?
В документе сторно можете оставить только проводки по БУ и сформировать уточненную декларацию по прибыли за 2024 вручную.
Пример операций по ручному заполнению декларации.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации в 1С
Если нужно заполнить автоматически декларацию, то нужно будет открыть период за 2024.
В текущем периоде сделать две операции сторно: одну в БУ текущей датой и одну только в НУ датой исправления 2024 г.
Далее перепроводим только регламентную операцию «Реформация баланса».
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Корректировку сначала проведите в копии базы. Если все устроит повторите в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
спасибо за ответ.
В принципе сами думали, что только Сторно через операцию введенную вручную.
Будем пробовать!
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!