Добрый день. Как корректно исправить: в 2022г. внесли (видимо копированием, не исправили сумму) документом услугу большей сумму. Внесли Дт.26 Кт.60 4000 тыс. А надо было 2000. Сторно в этой ситуации не хочу проводить. Если внести исправления операцией вручную — Дт.60,01 Кт.91,01 — будет ли корректно? По налогу на прибыль корректировать в копии.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Получается, что у вас не только прибыль корректируется, но и НДС. Или НДС не было?
В БУ сумму можете откорректировать документом Операции, введенные вручную.
Но вам надо поправить суммы в НУ за прошлый период, скорректировать результат.
Считаю, что проще внести изменения документом Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
НДС не было.
Отлично, тогда проще.
Посмотрите предложенный алгоритм, пожалуйста.
Т.е. если операцией вручную — в балансе все верно отразится.
Галина, вы прислали ОСВ по счету 60, может что-то другое хотели выслать?
Вопрос по минусам в ОСВ. Они в баланс не попадут?
У вас минус появился потому что в ОСВ как будто только корректировка попадает, а где само Поступление?
Вы же отразили услуги на большую сумму, теперь корректируете меньшую.
Вот посмотрите, как будет по проводкам.
Это, если делать корректировкой поступления. Я не хочу проводки 76.К. В принципе, на текущий момент достаточно только Кт.91.01. если операция — что я делаю — то вот так. Вложение.
Даже если не делать Корректировку поступления, а сделать Операцию. Минуса не должно быть.
Вы на счет 60 оприходовали больше на 2000, потом корректируете Операцией и сальдо по счету 60 как раз должно закрыться в ноль. А у вас оно отрицательное. Вы сейчас должны этому поставщику по оплате или нет?
Пример,
Было поступление услуг: Д 26 К 60 — 4000
Оплатили услуги: Д 60 К 51 — 2000
Сальдо по кредиту счета 60 — 2000.
Корректируем Операцией: Д 60 К 91.01 — 2000
Сальдо — 0.
А у вас минус, потому что не хватает проводки с Поступлением услуг.
Может поступление по счету 76 прошло?