Добрый день. Как корректно исправить: в 2022г. внесли (видимо копированием, не исправили сумму) документом услугу большей сумму. Внесли Дт.26 Кт.60 4000 тыс. А надо было 2000. Сторно в этой ситуации не хочу проводить. Если внести исправления операцией вручную — Дт.60,01 Кт.91,01 — будет ли корректно? По налогу на прибыль корректировать в копии.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Минус по счету 60 после исправление ошибок прошлого периода, уменьшение расходов 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненка по НДС, если указали неверного контрагента в поступлении в 1С Внесли изменения (связанные с неверным контрагентом): отсторнировали неверный документ Поступление 2020 года; внесли новый документ Поступление с верными данными в…
- Переплата взносов свыше предела по заявлению, как отразить при переходе в новую базу в 1С Нами было подано в 2024 году заявление о зачете переплаты с ЕНС на счет уплаты фиксированных взносов за 2024 год.…
- По аренде с дисконтированием не отражается Признание расходов в НУ в 1С ПРОФ По материалам с вашего сайта внесли ППА, сделали расчет дисконтирования аренды, а вот отражать ежемесячно поступившие документы по арендной плате…
- Налог на прибыль Здравствуйте! Подскажите как быть? Неверно внесли документы от поставщика, завысили цену. Период закрыт, отчеты сданы. В настоящий момент внесли корректировку…
Статьи по этой теме
- Расход на проезд физлиц по договору ГПХ облагается НДФЛ Если компания оплатила стоимость проезда исполнителя по договору ГПХ к месту выполнения работ, то эти суммы признаются его натуральным доходом…
- Почему в ЗУП 3.1 в больничном листе не учитывается стаж? По сотруднику, который недавно принят на работу, получили больничный лист. Страховой стаж работника более 8 лет и сведения о стаже…
- Почему в базу для расчета алиментов не включаются суммы по больничному? Внесли документ Исполнительный лист, но почему-то в базу при расчете алиментов не включаются суммы по Больничному листу. Что необходимо сделать,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – проверьте удержания перед выплатой премий! (исправлена) Если в ЗУП 3.1 в рассчитанный документ Премия добавить новые строки или внести изменения в уже рассчитанные, «слетают» суммы рассчитанных…
Добрый день!
Получается, что у вас не только прибыль корректируется, но и НДС. Или НДС не было?
В БУ сумму можете откорректировать документом Операции, введенные вручную.
Но вам надо поправить суммы в НУ за прошлый период, скорректировать результат.
Считаю, что проще внести изменения документом Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
НДС не было.
Отлично, тогда проще.
Посмотрите предложенный алгоритм, пожалуйста.
Т.е. если операцией вручную — в балансе все верно отразится.
Галина, вы прислали ОСВ по счету 60, может что-то другое хотели выслать?
Вопрос по минусам в ОСВ. Они в баланс не попадут?
У вас минус появился потому что в ОСВ как будто только корректировка попадает, а где само Поступление?
Вы же отразили услуги на большую сумму, теперь корректируете меньшую.
Вот посмотрите, как будет по проводкам.
Это, если делать корректировкой поступления. Я не хочу проводки 76.К. В принципе, на текущий момент достаточно только Кт.91.01. если операция — что я делаю — то вот так. Вложение.
Даже если не делать Корректировку поступления, а сделать Операцию. Минуса не должно быть.
Вы на счет 60 оприходовали больше на 2000, потом корректируете Операцией и сальдо по счету 60 как раз должно закрыться в ноль. А у вас оно отрицательное. Вы сейчас должны этому поставщику по оплате или нет?
Пример,
Было поступление услуг: Д 26 К 60 — 4000
Оплатили услуги: Д 60 К 51 — 2000
Сальдо по кредиту счета 60 — 2000.
Корректируем Операцией: Д 60 К 91.01 — 2000
Сальдо — 0.
А у вас минус, потому что не хватает проводки с Поступлением услуг.
Может поступление по счету 76 прошло?