Войти в кабинетДобрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией по неверно указанным договорам поставки.
В декабре 2018 года нашей организации была оказана услуга на сумму 6 192 770,96р. Согласно договора № 2, до даты предоставления услуги, была произведена предоплата в размере 500 000р.
В 1С бухгалтер проводит документы: 10.12.2018 — списание с расчетного счета Дт 60.02 – Кр 51 – перечислен аванс поставщику 500 000р. и 25.12.2018 поступление услуг Дт 25 – Кт 60.01 – отражена услуга 5 248 110,98р. и Дт 19.03 – Кт 60.01 – НДС (18%) от стоимости услуги 944 659,98р. Но неверно выбирает договор.
Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию на текущую дату.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Вам нужно отразить перенос задолженности поставщика с одного договора на другой, который правильный и на котором висит аванс. Такой перенос задолженности отражается документом «Корректировка долга» (раздел Покупки — подраздел Расчеты с контрагентами — Корректировка долга),
с видом операции «Перенос задолженности», а в поле «Перенести» указываете «Авансы поставщику»
Пример оформления привел в скриншоте.
А как быть с НДС ? Ведь оказание услуги и НДС также отразились с неверным договором?
Входящий НДС отражается на 19 счете. У данного счета нет аналитики «Договоры с контрагентами».
Т.е. программа не отслеживает по договорам, когда НДС принимается к вычету (дт19 — кт60)? Теперь понятно. Спасибо!
Да все верно. По 19 счету контроль ведется по способу учета (если включено раздельное ведение учета ндс) и по счет-фактуре, для корректного заполнения книги покупок и декларации НДС.