Компания обнаружила в 2020 году , что при отнесении затрат в 2017, 2018 , 2019 на сч 08.3 (строилось здание) были ошибочно включены суммы НДС и объект уже введен в эксплуатацию. Соответственно неверно шло начисление суммы амортизации. Как исправить эту ошибку в 1 с в БУ и НУ ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неправильная первоначальная стоимость ОС
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ сотрудника не попал в отчет 6-НДФЛ в 1С Добрый день. В декларацию 6-НДФЛ за 1 кв 2024 г не попадают суммы НДФЛ двух работников. В анализе НДФЛ по…
- Учет возвратных сумм по госконтракту Добрый день! Заключен госконтракт на выполнение строительных работ. В смете, акте выполненых работ КС-2 и в справке остоимости работ КС-3…
- Налог на ПСН, уплата 1/3. Добрый день! ИП с сотрудниками, взяли патент сроком с 01.01.22 по 31.12.22. До 01.04.22 нужно оплатить 1/3 суммы. Сформировала в…
- Учет разменного фонда в паркоматах в 1С Добрый день! Помогите разобраться в следующей ситуации. На автопарковке нового ТЦ планируют использовать паркомат. Периодически, один раз в несколько дней,…
Статьи по этой теме
- Начисление резерва по отпускам Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва Шаг 1. Расчет суммы резерва отпускных – вкладка Начисления. Шаг 2. Расчет суммы резерва по…
- Расчет среднего заработка по данным входящих документов СФР (ЗУП 3.1.27.193 / 3.1.29.21) В Больничном листе и в Ответе на запрос СФР теперь можно выбрать источник среднего заработка. Это могут быть как данные…
- Автоматический пересчет сумм компенсации за задержку зарплаты (ЗУП 3.1.8.155) Реализован автоматический пересчет суммы компенсации в документе Компенсация за задержку зарплаты после ручного изменения суммы, ставки или периода компенсации. См.…
- Отчет-таблица с начислениями сотрудников по месяцам в ЗУП 3.1 В статье разберем, как работает донастроенный отчет Анализ зарплаты по сотрудникам, где данные о начислениях по месяцам скомпонованы в одну…
Добрый день, Лариса.
Ситуация не простая. Для сторнирования излишне начисленной амортизации необходимо оформить документ Операция, введенная вручную с видом операции Сторно документа. Выберите документ — Регламентная операция за месяц, когда начислялась амортизация. Для того, что бы амортизация стала начисляться верно оформите документ Параметры амортизации — Изменение параметров амортизации ОС:
— Поставьте галочку — Отражать в налоговом учете;
— В табличной части выберите ОС и укажите верные данные. Так как была начислена излишняя амортизация вы занизили базу по налогу на прибыль. Необходимо подать уточненную декларацию по прибыли.
а если сторнировать Регламентная операция за месяц то амортизация по всем ОС сторнируется же. Или же вначале сторнируется ,затем делается документ Изменение параметров амортизации ОС , а потом заново делается закрытие месяца? И какой датой делать эти документы ?
Когда сделали сторно, то оставили только ту строку, что неверная. А все остальные из сторно удалили.
а какой датой делать эти документы? текущей?
Добрый день, Лариса.
Документы делаются датой обнаружения ошибки. У вас завышена сумма затрат при расчете нало на прибыль. Посмотрите материал по теме: Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации .