Исправительный СФ от поставщика

Индивидуальную консультацию запросил Елена М.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Извините, что то затупила. Может подскажите, МТС в этом году почти каждый месяц стал исправительные сч-ф присылать за межгород. Мартовский к примеру был на 3000, (НДС 500), 30.04.19 прислали исправительный сч-ф на уменьшение, к примеру 1800 (НДС 300), т.е. Сумма НДС на 200 рублей меньше. Какой вид операции правильно в этой ситуации выбирать? строго говоря это у них ошибка видимо в минутах нашего межгорода, а не то, что цена изменилась, или мы товара меньше взяли. Тут услуги и минуты они подсчитывают, а не мы. Я поставила «Исправление в первичных документах». И ожидала, что программа в уточненной декларации за 1 квартал поставит первоначальную сч-ф на минус, и в в 1 же квартале поставит уточненную сч-ф, которую апрелем прислали к зачету. А программа сторнировать то сторнировала в 1 квартале, а вот к зачету уточненную сч-ф поставила только в декларации за 2 квартал. Вроде же с 1 октября 2017 г исправительные сч-ф вносятся в том же периоде, что и первоначальные. Может я где то нужную галочку не поставила? В регламентную операцию Формирование записей книги покупок исправительный сч-ф не попадает. Думала может там галочку надо поставить, чтобы в доп. лист за 1 квартал попал.

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  1. Поставила в регламентном документе Формирование записей книги покупок галочку, что доп лист. Сформировал за 1 квартал два доп листа. Документы перезаполнять буду еще не раз, каждый раз надо будет искать этот сч-ф, чтобы галочку поставить. Не удобно. Может есть какой то другой вариант?

  2. Здравствуйте, Елена! Уточните, это именно ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ с/ф? То есть, там написано, Исправление № от… и дата второго картала? Посмотрите материал Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Общая схема исправлений
    Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по НДС
    К сожалению, другого варианта кроме как ставить галочку в Формировании нет.

  3. В принципе, может быть несколько документов Формирования от разных дат. Попробуйте этот сделать раньше, а следующий 30 июня, если так удобнее

  4. Да это именно исправление № 1 к сч-ф

  5. Спасибо, я искала на сайте, сами видео я на работе не могу посмотреть, только текстовка, но мне кажется в том что есть на сайте нигде нет, что чтобы исправительный сч-ф попал в доп лист к тому периоду, за который был первоначальный сч-ф нужно зайти в Формировании записей в книгу покупок и руками уточнить период. Для меня это оказалось не совсем очевидно.

  8. Бала рада помочь!

  9. «В принципе, может быть несколько документов Формирования от разных дат. Попробуйте этот сделать раньше, а следующий 30 июня, если так удобнее» — Не работает. Сформировала записи в книгу продаж от 29.06.2019, где руками заполнила только Корректировку. После сформировала записи в книгу покупок от 30.06.19 и заполнила автоматически. Корректировка тоже попала.

  10. Не совсем поняла, почему книга продаж?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка реализации услуг за прошлый год в сторону уменьшения в НУ и по НДС в 1С Здравствуйте! Подскажите - как верно провести следующую операцию для корректного отражения в декларациях по Налогу на Прибыль и НДС. Мы…
  2. Корректировка поступления в сторону уменьшения, счет-фактура неверно отражена в доп. листе в 1С Добрый день! Во 2 квартале 2023 года формируем исправительную счет-фактуру от 30.11.2022 года. Счет-фактура в сторону уменьшения, поэтому возникает НДС…
  3. Нужно ли покупателю подавать уточненки по прибыли и НДС при увеличении стоимости услуг Поставщик после сдачи отчетности за 9 мес 2021 года прислал 03.11.2021 года исправленную счет-фактуру с увеличенной стоимостью оказанных услуг. Увеличение…
  4. Корректировка реализации ошибочно отразилась в двух периодах в 1С Добрый день! В октябре консультировалась по вопросу: Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20.…

Статьи по этой теме

  1. Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
  2. Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить в учете покупателя исправление суммовой ошибки, допущенной в первичных документах, если она привела к…
  3. Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
  4. Завышена стоимость приобретенного оборудования в 1С Как сделать корректировку поступления для оборудования в 1С Бухгалтерия? В программе 1С возможности документа Корректировка поступления при корректировках поступления оборудования…