Корректировка поступления в сторону уменьшения, счет-фактура неверно отражена в доп. листе в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья В. (Чебоксары)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! Во 2 квартале 2023 года формируем исправительную счет-фактуру от 30.11.2022 года. Счет-фактура в сторону уменьшения, поэтому возникает НДС к доплате. При формировании декларации по НДС за 4 квартал 2022 года, программа отражает сторнирующую запись с минусом ( как и положено), а вторую новую запись не формирует. В регламентированной операции за 2 кварта 2023 года, галочку и дату по исправительной счет фактуре установили 30.11.2022. Скажите пожалуйста каковы могут быть причины, что программа не отражает нам новую запись в декларации?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  2. Нам необходимо разницу доплатить по НДС за 4 квартал, а сейчас декларация нам полностью убирает с/ф на поступление, а новую не отражает 4-м кварталом 2022г.

  3. Здравствуйте!

    По вашим сканам видно, что исправительная запись попала в доплист книги покупок за 4 квартал 2022.

    Если ошибка произошла по причине изменения документов поставщиком, внесите исправления Корректировкой поступления с Видом операции Корректировка по согласованию сторон по алгоритму:
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    .

    1. Во первых у меня на это оснований нет, а именно соглашения. Корректировка проведёт ведь в «текущем» периоде операцию, во 2 квартале 2023, а у меня уменьшение НОБ в 4 квартале 2022г. Проблема техническая, в книгу покупок доп. лист формируется правильно, а в декларацию не отражает: сумма «до изменения» (старая) встает с минусом (как и нужно), а сумма «после изменения» (новая) вообще не отражается.

  4. Проверьте, в Корректировке поступления в Движениях документа
    на вкладке НДС покупки установлено
    Запись доплиста — Да и Корректируемый период — 4 квартал 2022 ?

    jpg Zapis-doplista-cherez-korrektirovku-postupleniya

  5. Покажите, пожалуйста, как вы проверяете, что в Декларации по НДС сумма не отражается.

    Итоговая сумма книги покупок за 4 квартал 2022 не совпадает с итоговой суммой в Декларации по НДС?

    Для определения суммы НДС, принятого к вычету в декларации, необходимо сложить данные, указанные по итоговым строкам НДС к уменьшению:
    Раздел 3 стр. 190 «Общая сумма налога, подлежащая вычету»;
    Раздел 4 стр. 030 + стр.040 «НДС к вычету»;
    Раздел 5 стр. 080 + стр. 090 «НДС к вычету»;
    Раздел 6 стр. 060 + стр. 090 + стр.150 «НДС к вычету».

    Материалы по теме:
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не выгружается декларация по НДС из-за ошибки в Отчете комиссионеру в 1С Добрый день! Формирую декларацию по НДС за 1 квартал 2024 года. Программа выдает ошибку при заполнении декларации и не дает…
  2. Ошибка в номере и дате СФ подача уточненной декларации по НДС в 1С Программа 1с 8.3. Предприятие на ОСНО, применяет ПБУ 18/02 балансовый метод с отражением временных разниц. 31.12. 2022 проведен и зарегистрирован…
  3. Как завести реализации 4 квартала для подтверждения НДС 0%, если перешли в новую базу с 1 квартала в 1С Добрый день! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.22). В 1 квартале 2023 года при…
  4. Декларация по налогу на прибыль Добрый день! в апреле 2022 года было подписано соглашение об уменьшении суммы договора. Проект был закрыт в 2021 году. Корректировку…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению в 1С? В декларации по НДС сумма к возмещению. Подскажите, нужно ли писать какие-то письма в налоговую о дальнейшей судьбе денежных средств…
  2. Обзор новостей по БУ и НУ за 13.01–19.01.2023 ФНС рассказала, как заполнять уведомление по ЕНП ФНС опубликовала памятку по порядку предоставления и заполнения уведомлений по ЕНП, которые необходимо…
  3. Декларация по УСН за 2023 для организаций в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  4. Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…