Как закрыть «развернутое» сальдо по счету 62 и списать НДС со счета 76.АВ в 1С

1. Добрый день!
   Предлагаю исправить в таком порядке

   Перенесите аванс со счета 62.01 на счет 62.02 документом Корректировка долга вида Перенос задолженности.
   Перенести — Авансы покупателя. Покупатель и Новый покупатель — контрагент, по которому выявлены расхождения.
   По кнопке Заполнить данные заполнятся автоматически. Дозаполните Новый договор – тот же, что в графе Договор, Новый счет учета – 62.02.

   Чтобы закрыть «развернутое» сальдо по счету 62, создайте документ Корректировка долга вида Зачет авансов.
   Зачесть аванс – Покупателя.
   В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.
   Вкладки заполнятся автоматически по кнопке Заполнить.
   Проверьте результат по ОСВ по сч. 62 с максимальной аналитикой.

   Дополнительно:
   Документ Корректировка долга в 1С

   Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателя, оформляется документом Формирование записей книги покупок (вкладка Полученные авансы, запись добавьте вручную, если не заполнится автоматически) в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
   Так как НДС своевременно не был принят к вычету, выставите флаг Запись доп.листа и укажите Корректируемый период – дата квартала, в котором допущена ошибка (не зачтен аванс в 3 кв. 2022).
   Проверьте результат по ОСВ по сч. 76.АВ.
   Сдайте уточненную декларацию по НДС.
   Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
   .

2. Могу я не принимать НДС к вычету. И не сдавать корректировку. Просто почистить 62 и 76?

   1. Можете не принимать к вычету и списать НДС на расходы, не учитываемые для налога на прибыль, документом Списание НДС — вкладка Авансы полученные.
      Подробнее
      Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
      Документ Списание НДС в 1С
      Как списать просроченный НДС с авансов с Д 76.АВ
      .

Комментарии закрыты.