Добрый день. В годовом отчете 6-НДФЛ обнаружены ошибки КС 1.23 и 1.24.1 (поняла, что Сумма налога должна быть на 3 рубля больше)..Сотрудники были на 0.25 ставки и наверно поэтому корректировали сумму НДФЛ вручную…Как найти ошибку, какой отчет корректировать?Один из сотрудников уже уволен.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Попробуйте создать и заполнить автоматически за декабрь 2025 документ Перерасчет НДФЛ датой 31.12.25, программа скорректирует налог . Затем необходимо перезаполнить 6-НДФЛ.
Добрый день. Перерасчет сделала, но вышла ошибка КС 1.20 (Сумма налога в стр.170 Раздела 2 = сумме строк «Сумма неудержанного налога» раздела 4 Приложения № 1), т.е в разделах 1 и 2 отразился перерасчет (появилась строка Сумма налога , не удержанная налоговым агентом), а приложение 4 не заполнилось. Подскажите, как исправить ошибку?
Добрый день! В 6-НДФЛ в строке 170 нажмите Расшифровать, затем по данным сотрудникам сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. По отчету необходимо проверить, действительно ли данный налог не был удержан.
Если да и сотрудники работают, то строку 170 заполнять не требуется, налог доудержится при следующей выплате.
Если сотрудники уволены, то в документе Операция учета НДФЛ заполните вкладку Передано в налоговый орган, в этом случае раздел 4 Приложения 1 заполнится автоматически.
Добрый день.
Строка 170 автоматически после перерасчета заполнилась.(скрин-6НДФЛ)
Операцию по НДФЛ 31.12.25 заполнять? Какой доход в этом случае писать? я заполнила и ничего не изменилось в 6 НДФЛ (Данный налог действительно не был удержан (вообще эта ошибка из за того, что в документе начисления зарплаты НДФЛ ставили руками..а по итогу получилось что 13 % от общей суммы дохода программа посчитала больше, чем исчислили по документу)
Добрый день! Да, Операцию учета НДФЛ можно провести 31.12.25. Но если в 2026 году есть возможность доудержать данный НДФЛ у сотрудников, то Операцию учета НДФЛ не проводите, просто очистите строку 170.
Добрый день. Строка 170 заполнилась после перерасчета НДФЛ, строка 140 (сумма налога исчисленная) изменилась(на 6 рублей больше) и соответственно в строке 170 появилась эта разница. Если я очищу строку 170, то опять ошибка, тк после перерасчета НДФЛ перезаполнилось Приложение 1 и там также есть эта разница (скрин я скидывала)..
Вопрос- В операции учета НДФЛ нужно указать сумму дохода, с которого не удержан налог.. Какую сумму писать?весь доход правильно исчислен и выплачен..
Один из сотрудников уволен в январе..ошибку обнаружила только сейчас..естественно удерживать не с чего, значит операцию можно настоящей датой делать?
Добрый день! Можно по каждому сотруднику, кто попал в строку 170 сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. В 6-НДФЛ попадают итоговые суммы из этого отчета. Проверяем расчет: умножаем налоговую базу на ставку, получается исчисленный налог, он должен совпадать с итоговой суммой в поле Исчислено налога. В поле Удержано налога должна быть такая же сумма. Если нет, тогда проверяем, сможем ли мы доудержать данный налог в течение 2026 года. Если да, сумму в строке 170 не указываем, если нет оставляем сумму в строке 170 и в документе Операция учета НДФЛ заполняем вкладку Передано в налоговый орган.