ИП УСН Доходы Взносы с доходов свыше предела за 2022 год оплаченные в 2023 году в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, вы эту сумму оплачивали в 2023 году.
   На ЕНС её переносили?
   Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме:
   1% свыше 300000 у ИП по ЕНС за 2021 и 2022г в 2023 .

2. Добрый день. Да, оплачивали в 2023 году, на ЕНС переносили.

3. Провела моделирование вашей ситуации, по скринам, которые предоставили.
   Страховые взносы введённые документом Ввод остатков, отразились при уменьшении базы за 9 мес корректно.
   Проверьте время списания, пройдите по шагам во вложении,

   

   pdf Umenshenie-USN-na-vznosy-2022-goda_BE8

   1

4. Добрый вечер. Всё еще раз проверила, перепровела все документы за период с начала года, перезакрыла. Не сработало. Почему — не понимаю. «Затолкала» эту сумму через записи регистров — другого варианта не нашла. Обратила внимание, что у Вас уменьшение стоит 100%, т. е. ИП без работников. У меня ИП с работниками, может, это как-то влияет?

5. Нет, дело не в сотрудниках, устроила одного, картина не изменилась (смотрите вложение)

   

   jpg 2024-03-18_18-12-59

   1

6. Добрый день. Выяснилось, что я задвоила свой вопрос. И на этот же вопрос (ОТРАЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ИП ЗА СЕБЯ ЗА 2022 ГОД, ОПЛАЧЕННЫХ В 2023 ГОДУ ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГА УСН ДОХОДЫ @ 13.12.2023) Ваша коллега ответила следующее: «При моделировании ситуация воспроизводится. Если не было заявления о зачете в счет предстоящей обязанности (его формируют, чтобы уменьшить УСН раньше срока в 1 или 2 кварталах), в Отчеты — Отчетность по УСН не уменьшает на сумму страховых взносов с превышения за 2022 год. Выглядит как ошибочное поведение программы. Нужно написать разработчику. Поделитесь потом, что ответят, пожалуйста».
   То есть получается, что алгоритм проведения документов, который применила Ваша коллега и который применили Вы, отличается, так как у нее воспроизвелась ошибка. Не могли бы Вы скоординироваться с Вашей коллегой и подсказать мне, чем ее алгоритм отличается от Вашего, чтобы я смогла понять, где у меня ошибка. Заранее спасибо.

7. Коллега дала рекомендацию исходя из досрочной уплаты взносов, у вас оплата 27.07.2023 г., здесь заявление не нужно, т. к. о досрочной уплате речи нет.
   Ваш случай моделировала на чистой программе, воспроизвела только вашу ситуацию.
   У вас присутствуют другие операции, потому здесь согласна с коллегой — похоже на техническую ошибку.
   Как поняла, повторили алгоритм, прикреплённый мной, и ошибка осталась.
   Тогда, чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

8. Спасибо большое, поняла. Вопрос можно закрывать.

9. Рада, если смогла чем то помочь🙂
   Ждём с новыми вопросами🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.