ИП УСН Доходы Взносы с доходов свыше предела за 2022 год оплаченные в 2023 году в 1С

Вопрос задал s.***@internet.ru

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Уважаемые коллеги, добрый день. В 2023 году по сроку были оплачены взносы с доходов свыше предела за 2022 год. Взносы за 2022 год свыше предела введены в программу документом «Ввод остатков» на 31.12.2022 г., 30.07.2023 сделана операция ЕНС по отнесению этих взносов на счет 68.90 (см. скрины во вложении). Сальдо на ЕНС (счет 68.90) положительное. При расчете налога УСН (доходы) за сентябрь 2023 программа не видит данной суммы. Обновили программы по максимуму «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.149.18), кэш почистили. Судя по сообщениям на сайте 1С и по ответам на вопросы здесь, эта проблема была решена. Значит, я что-то делаю не так. Подскажите, пожалуйста, что? (Скрины во вложении)

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  2. Добрый день. Да, оплачивали в 2023 году, на ЕНС переносили.

  3. Приложение  Umenshenie-USN-na-vznosy-2022-goda_BE8.pdf

    Провела моделирование вашей ситуации, по скринам, которые предоставили.
    Страховые взносы введённые документом Ввод остатков, отразились при уменьшении базы за 9 мес корректно.
    Проверьте время списания, пройдите по шагам во вложении,

    1

  4. Добрый вечер. Всё еще раз проверила, перепровела все документы за период с начала года, перезакрыла. Не сработало. Почему — не понимаю. «Затолкала» эту сумму через записи регистров — другого варианта не нашла. Обратила внимание, что у Вас уменьшение стоит 100%, т. е. ИП без работников. У меня ИП с работниками, может, это как-то влияет?

  5. Приложение

    Нет, дело не в сотрудниках, устроила одного, картина не изменилась (смотрите вложение)

    1

  6. Добрый день. Выяснилось, что я задвоила свой вопрос. И на этот же вопрос (ОТРАЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ИП ЗА СЕБЯ ЗА 2022 ГОД, ОПЛАЧЕННЫХ В 2023 ГОДУ ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГА УСН ДОХОДЫ @ 13.12.2023) Ваша коллега ответила следующее: «При моделировании ситуация воспроизводится. Если не было заявления о зачете в счет предстоящей обязанности (его формируют, чтобы уменьшить УСН раньше срока в 1 или 2 кварталах), в Отчеты — Отчетность по УСН не уменьшает на сумму страховых взносов с превышения за 2022 год. Выглядит как ошибочное поведение программы. Нужно написать разработчику. Поделитесь потом, что ответят, пожалуйста».
    То есть получается, что алгоритм проведения документов, который применила Ваша коллега и который применили Вы, отличается, так как у нее воспроизвелась ошибка. Не могли бы Вы скоординироваться с Вашей коллегой и подсказать мне, чем ее алгоритм отличается от Вашего, чтобы я смогла понять, где у меня ошибка. Заранее спасибо.

  7. Коллега дала рекомендацию исходя из досрочной уплаты взносов, у вас оплата 27.07.2023 г., здесь заявление не нужно, т. к. о досрочной уплате речи нет.
    Ваш случай моделировала на чистой программе, воспроизвела только вашу ситуацию.
    У вас присутствуют другие операции, потому здесь согласна с коллегой — похоже на техническую ошибку.
    Как поняла, повторили алгоритм, прикреплённый мной, и ошибка осталась.
    Тогда, чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

  8. Спасибо большое, поняла. Вопрос можно закрывать.

  9. Рада, если смогла чем то помочь🙂
    Ждём с новыми вопросами🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.