Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11)
ИП на УСН (Д-Р). В «Анализе учёта по УСН» в блоке «Оплата труда»(см.скрин_2) и в отчёте «Расходы УСН»(см.скрин_3) уже давно зависло сальдо. Оно сформировалось при выплате алиментов по исполнительному листу в периоде , когда я выбирала «Вид операции» — «Прочее списание» (см.скрин_1)
Пробовала исправить по статье https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/rashody-usn/kak-skorrektirovat-ostatki-po-zarplate-v-otchete-analize-ucheta-po-usn-v-1s.html , но у меня идёт задвоение суммы «Долг по зарплате» на 2 шаге. И по итогу не сходятся данные в отчете «Анализ учета при УСН» (разделе Отчеты – Анализ учета) в поле «Оплата труда» и в подразделе отчета «Оплата труда» без отбора по сотрудникам. В документе «Операция, введенная вручную» вкладки «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» у меня нет.
Если попробовать исправить только использовав «Операция, введённая вручную» то подскажите , пожалуйста, какой мне регистр нужно заполнить и как?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Да , забыла добавить , что зависшая сумма в расходах УСН ранее уже была учтена , т. е. в КУДИР она сейчас не должна попасть.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, по БУ все выплачено, остатка или долга перед работником нет, по НУ в КУДИР сумма тоже прошла в расходах, это остаток именно по регистру УСН завис?
Приложите еще, пожалуйста, движения документа начисления по исполнительному листу, и выплату, в основном нужен регистр «Расходы при УСН», но лучше все сверить.
По поводу инструкции, если дальше по шагам сторно операции выполнить, все равно задвоение остается?
Добрый вечер, Дарья!
Да , всё правильно понимаете : по БУ всё выплачено (долга нет ) и по НУ в КУДИР сумма в расходы попала , в вот по какому-то регистру висит.
По инструкции всё выполняла по шагам в копии базы , но как желаемого результата не получила(( Могу ещё раз произвести и скинуть скрины.
По поводу движения документа начисления по исп. листу и выплату за последний месяц скрин прилагаю.
Я понимаю , что это связано как-то с периодом , где «Вид операции» при списании с расчётного счёта было «Прочее списание». Видимо какой-то регистр не заполнялся и сумма накопилась. Но вот какой регистр и как его корректно заполнить мне не понятно.
Дарья , я думаю , что в статье не моя ситуация , потому что у меня зависла сумма не зарплаты , а алиментов. И причём именно на этапе выплаты. Я сравнила Списание с р/cч. при разных значениях «Вид операции»(см.скрин_5). Наверное мне надо через «Операция, введённая вручную» эти регистры как-то заполнить и тогда , возможно , зависшая сумма исчезнет.