Войти в кабинетДобрый день! У меня дополнительный вопрос к Марии Демашевой.
Запуталась окончательно. Мы на УСН 6%, Приобрели оборудование в Китае. (Контракта не было), право собственности оформляем по факту ввоза на территорию таможенного союза. Согласно ГДТ получили 2 оборудования. В декларации общая таможенная стоимость 285282р- основа начисления по гр.47 , таможенный сбор 1550,. Оборудование №1 гр.47основа начисления 128231- ндс 25646 Оборудование №2 гр. 47основа начисления157051 ндс 31410 Это мы получили таможенную стоимость товара, которую должны внести в ГДТ по импорту?
по пунктам. 1.ГДТ по импорту, в разделе Таможня вбиваю название таможни или организации , которая занималась ТЭО ?
2.Таможенный сбор Мы оплатили 59500 ФТС а по факту 1550тамож.сбор и 57056 ндс по коду 5010ГТД
3.В разделе 1гдт ставлю из гдт таможенную стоимость для начисления общую285282 и номенклатуру товар по стоимости тоже из гдт?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если импорт из дальнего зарубежья, то все так, как здесь
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50%
Таможенная стоимость берется из ГТД и она нам нужна только для того, чтобы посчитать НДС автоматом в 1С. И в учете у нас этой суммы нет, поэтому можем только из первички взять.
Мария, у меня на 68.42 после ввода заявления в ГТД появилась сумма НДС.
В примере стоит 41.1 счет. А нельзя сразу провести как ОС на 08?
И у меня почему то по Д60.21 сумма стоит в долларах а по К в рублях
Если ОС приобретается, то не просто поступление, а как здесь
Импортное оборудования при ввозе не облагается НДС, как отразить в отчетности
И будет 08 вместо 41.
68.42 — это если импорт из ЕАЭС, а у вас из дальнего зарубежья, если правильно поняла. Этого не должно быть. И заявления тоже. Давайте карточку счета 68.42 сделаем и посмотрим скрин.
60.21, по Кт — кликните мышкой, пожалуйста. Провалитесь до документа и его скрин приложите. Проверим, что там.
Маоия,добрый день! Я должна убрать заявление?
Здравствуйте!
Заявление о ввозе нужно, если покупаете импортное оборудование из стран ЕАЭС — это 5 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия.
У вас покупка из Китая, как поняла из вопроса. Это дальнее зарубежье и там таможенная декларация.
Поэтому надо убрать.
По поводу суммы 60.21 — проверьте, что за сумма указана в поступлении. 105т и 148т — это в валюте или в рублях? Здесь суммы из инвойса должны быть в валюте.
Как карточка договора заполнена, там должна быть указана валюта расчетов и оплата в валюте.
Оптимально все шаги сверить с инструкцией по ссылке выше.
Мария, я все сделала как по образцу. Но у меня 08счет идет в валюте. В поступлении оборудования у меня не активна кнопка USD=1 может из-за этого?
Здравствуйте!
Приведите скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД), которым делали поступление ОС. Скрин договора с поставщиком.
Нужен скрин договора в 1С и проводки по документу Поступление акт накладная, скрин ОСВ по счету 08. Можно собрать все в один файл Word и его прикрепить у комментарию.
Уточните у вас оплата в рублях?
Мы приобрели оборудование в Китае за USD
Цена в инвойсе барабана -1370USD, Насос 1920 курс на дату перехода права собственности 77,1875 Уплатили таможенный сбор в руб 58606,57
Я внесла в ГТД (р1)общую таможенную стоимость за 2товара в рублях согласно таможенной декларации за товар 285282,88, далее по каждому товару в руб подкрепила к каждому поступление, На ГДТ (главное ) сумму таможенных взносов. Поступление оборудования в USD поставила курс. Ввела в эксплуатацию. В итоге на 08 получили сумму таможенного сбора+ сумма в USD . А реальной картинки не получается. И не могу понять где добавить доп расходы по доставке??
Здравствуйте!
Уточните доп. расходы в рублях или валюте? Доп. расходы по доставке оборудования оформляете документом Поступление доп. расходов на основании документа Поступление (акт, накладнвя, УПД). Доп. расходы должны отразиться на счете 08.04.