Списание копеек по 68.42 при импорте из стран ЕАЭС за текущий и прошлые периоды в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Олеся К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! При проведении Заявления о ввозе формируются проводки по начислению НДС с копейками, при этом НДС уплачивается и Заявление в печатной форме формируется без копеек, куда списать эти копейки, они все теперь переносятся на ЕНС в 1С.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  2. Спасибо, а что делать с накопившимися суммами за 3 года)

    1. Рассмотрите вариант применения
      Документ Списание НДС
      Дт 91.02 или Кт 91.01 — смотря, в какую сторону разница. Статья не НУ — со снятым флагом Принимается к налоговому учету для Дт 91.02 и статья НУ с этим флагом для Кт 91.01.
      Надо делать по каждой сумме отдельно т.к у 68.42 своя аналитика и ее надо закрыть в таком же разрезе (3 субкотно).
      После проведения документа, проверьте движения по ДтКт по проводками и по регистрам НДС.
      Выполните Экспресс-проверку в Отчеты со всеми флагами в Показать настройки за период списания этого НДС.
      О результате сообщите, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  2. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  3. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
  4. НДС при агентских операциях у принципала на ОСНО и агента на УСН без НДС в 1С Добрый день ! При отгрузке товара по агентскому договору, (Принципал) проводит передачу на реализацию оформляет ТОРГ-12 . В данном документе…

Статьи по этой теме

  1. По какой ставке удерживать НДС налогового агента на УСН? Применяем УСН с НДС 7%. Являемся налоговым агентом по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества. Какую ставку НДС применять налоговому…
  2. Как исправить, если при переходе с ОСНО на УСН забыли восстановить НДС в 1С? При переходе с ОСНО на УСН с 01.01.2025 забыли восстановить НДС. При проведении Регламентной операции Восстановление НДС и выборе текущей…
  3. Налоговая реформа 2026: обзор изменений по УСН Ключевые изменения с 2026 года Критерии для применения УСН: Доходы не превышают 490,5 млн. руб. (450 млн. руб. * 1,090)…
  4. Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС? Что может (и должно) попасть в стр. 080 Раздела 3 Декларации по НДС? В разделе 3 декларации по НДС по…