Порядок внесения изменений в декларацию по налогу на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Р. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день! Хотим пересдать налог на прибыль. Как правильно исправить налоговый учет в уже сданном периоде, чтобы в балансе не изменился исчисленный налог на прибыль? А изменения отразились уже в текущем периоде.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, какие нужно внести изменения в декларацию по налогу на прибыль.
    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  2. у меня пока нет проблемы, хочу понять порядок сдачи уточненной декларации по налогу на прибыль за 2024 год. баланс сдан. как правильно внести исправления в налоговый учет за 2024 год?

  4. как в 1С внести исправления? есть ли автоматизированный алгоритм? ошибка выявлена после сдачи годового баланса. интересует НЕ РУЧНЫЕ корректировки? может, придумали что-то новое после 2020 года?
  5. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Ошибки — это всегда разные ситуации. Единого автоматизированного алгоритма для разных ситуаций нет.
    Если сейчас не надо вам подавать уточненные декларации по налогу на прибыль, для общего понимания ознакомьтесь со статьями выше и в этом комментарии.
    Или расскажите о своей ситуации и мы подберем самое удобное отражение.

    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С

    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Занижен транспортный налог за прошлый год, как исправить в НУ Добрый день. У нас была камеральная проверка по транспортному налогу и выявлено что налог дб был уплачен в меньшем размере.…
  2. Корректировка поступления услуг за прошлый налоговый период в сторону уменьшения в 1С Здравствуйте. В феврале 2024 получили корректировочный сч/ф на уменьшение услуг, выписанных ранее в ноябре 2023. При попытке проведения Корректировки поступления…
  3. Списание кредиторской задолженности Добрый день. Как списать кредиторскую задолженность, если контрагент ликвидирован 30.09.20, а нашей компанией факт обнаружен текущей датой. Налог на прибыль:…
  4. Как доначислить налог на прибыль за прошлый период при применении ПБУ 18 в 1С По корректировке реализации за 2022г. прошло увеличение реализации. Чисто выручка. По НУ в копии сделаю расчет. Я должна доначислять налог…

Статьи по этой теме

  1. Нужна ли уточненка по прибыли, если обнаружена переплата по транспортному налогу? Источник: Письмо Минфина от 25.04.2024 N 03-03-06/1/38979 Информация для: владельцев транспорта Минфин разъяснил: если организация обнаружила, что в предыдущем периоде…
  2. Можно ли перенести зачет иностранного налога, если в текущем периоде получен убыток? Источник: Письмо Минфина от 11.06.2024 N 03-03-06/2/53863 Информация для: плательщиков налога на прибыль Налоговый кодекс разрешает российским организациям зачесть при…
  3. Когда признавать расходы по налогу на прибыль, если документы получены с опозданием? Очень много документов не получили от контрагентов, не работающих в конце марта. Можно ли принять эти расходы в последующих кварталах?…
  4. Если участок реализован в 1 полугодии, как рассчитать налог на землю за 9 месяцев? Если участок реализован в 1 полугодии, как рассчитать налог на землю за 9 месяцев? Будет ли учтено освобождение от налога…