Порядок внесения изменений в декларацию по налогу на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Р. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.91/10)

Добрый день! Хотим пересдать налог на прибыль. Как правильно исправить налоговый учет в уже сданном периоде, чтобы в балансе не изменился исчисленный налог на прибыль? А изменения отразились уже в текущем периоде.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, какие нужно внести изменения в декларацию по налогу на прибыль.
    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  2. у меня пока нет проблемы, хочу понять порядок сдачи уточненной декларации по налогу на прибыль за 2024 год. баланс сдан. как правильно внести исправления в налоговый учет за 2024 год?

  4. как в 1С внести исправления? есть ли автоматизированный алгоритм? ошибка выявлена после сдачи годового баланса. интересует НЕ РУЧНЫЕ корректировки? может, придумали что-то новое после 2020 года?
  5. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Ошибки — это всегда разные ситуации. Единого автоматизированного алгоритма для разных ситуаций нет.
    Если сейчас не надо вам подавать уточненные декларации по налогу на прибыль, для общего понимания ознакомьтесь со статьями выше и в этом комментарии.
    Или расскажите о своей ситуации и мы подберем самое удобное отражение.

    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С

    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Занижен транспортный налог за прошлый год, как исправить в НУ Добрый день. У нас была камеральная проверка по транспортному налогу и выявлено что налог дб был уплачен в меньшем размере.…
  2. Налоговая не приняла Уведомление по авансу налога на прибыль в 1С Здравствуйте, Сдаю отчетность ежеквартально по налогу на прибыль, при этом плачу авансы по налогу на прибыль ежемесячно. Должна уплатить аванс…
  3. Переквалификация СМЗ в ГПХ, корректировка налога на прибыль Добрый день! Переквалифицируем СМЗ в ГПХ за 2023 год, доначислили НДФЛ и страховые взносы текущим периодом, как описано у вас.…
  4. С какого периода применять ставку 0% по региональному налогу на прибыль для организации радиоэлектронной промышленности Здраствуйте! Вопрос с какого периода применять ставку 0% по региональному и 8% федеральному налогу на прибыль для организации радиоэлектронной промышленности…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить в отчете о финансовых результатах доначисленный налог на прибыль за прошлый налоговый период? В 2017 г. был доначислен налог на прибыль за 2016 г. Как правильно оформить в 1С доначисление налога на прибыль…
  2. Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС без интеграции в 1С Авансовые платежи и налог на прибыль за период Учет налога на прибыль на ЕНС в 1С – это: настройка уплаты…
  3. Можно ли перенести зачет иностранного налога, если в текущем периоде получен убыток? Источник: Письмо Минфина от 11.06.2024 N 03-03-06/2/53863 Информация для: плательщиков налога на прибыль Налоговый кодекс разрешает российским организациям зачесть при…
  4. Нужна ли уточненка по прибыли, если обнаружена переплата по транспортному налогу? Источник: Письмо Минфина от 25.04.2024 N 03-03-06/1/38979 Информация для: владельцев транспорта Минфин разъяснил: если организация обнаружила, что в предыдущем периоде…