Здравствуйте. В феврале 2024 получили корректировочный сч/ф на уменьшение услуг, выписанных ранее в ноябре 2023. При попытке проведения Корректировки поступления (с видом Корректировка по согласованию сторон) программа выдает сообщение «Запрещено изменять данные с датой ранее 31.12.23» (в 1С период 2023 действительно уже закрыт, отчетность сформирована, открывать период нежелательно). Как без открывания периода внести изменения в учет по НДС (начислить налог в книгу продаж) и в учет по налогу на прибыль (сумма не существенная, необходимо ее отнести в текущем периоде на сч 91 «Прибыль прошлых лет») ? В работе используем программу 1С БухКОРП редакция 3.0 (3.0.149.28), ОСНО. Просмотрела аналогичные вопросы на вашем сайте, но конкретного ответа, к сожалению, не получила… Спасибо за оперативный ответ!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления услуг за прошлый налоговый период в сторону уменьшения в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сделать исправление операции, введенной вручную по отражению начисления процентов по размещенным депозитам в банке и отразить в декларации по налогу на прибыль в 1С Как корректнее сделать исправление операции, введенной вручную по отражению начисления процентов по размещенным депозитам в банке, начисленных за 2024 год,…
- Отражение дивидендов от иностранных ЮЛ, подлежащих обложению налогом на прибыль по ставке 13% в 1С Добрый день! Основная ставка налога на прибыль для организации 20%. Так же организация получает дивиденды от иностранных ЮЛ по решению…
- Авансовые платежи по налогу на прибыль после корректировки прошлого периода в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно действовать в такой ситуации: по итогам 9 месяцев была сдана декларация по налогу на…
- Корректировка поступления услуг за прошлый год в сторону уменьшения Добрый день. Я уже писала вам с общей страницы, но ответа не получила. Пишу через личный кабинет Ситуация: нами от…
Статьи по этой теме
- Нужна ли уточненка по прибыли, если обнаружена переплата по транспортному налогу? Источник: Письмо Минфина от 25.04.2024 N 03-03-06/1/38979 Информация для: владельцев транспорта Минфин разъяснил: если организация обнаружила, что в предыдущем периоде…
- Нужно ли восстанавливать затраты, если подписку на ПО сразу учли в расходах в 1С? Что делать, если ранее, до выхода рекомендации БМЦ Р-164/2024-КпР про неисключительные права и изменений в 1С, подписку на программное обеспечение…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Пени и штрафы по налогам в Отчете о финансовых результатах в 1С В статье разберем порядок отражения налоговых санкций в БУ, НУ, бухгалтерской отчетности и в программе 1С. Расскажем, что делать, если…
Здравствуйте!
При занижении налоговой базы ошибка исправляется в периоде возникновения (4 квартал 2023) и сдается уточненная декларация за этот период (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).
Если отчетность не подписана или база по НУ занижена, то для корректировки «закрытого» прошлого периода сначала откройте его.
Не смотря на то что, дата проводок относится к прошлому периоду, граница последовательности в закрытии месяца не нарушается.
Вот прекрасная статья в ней дан полный алгоритм действий, посмотрите, пожалуйста
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Если останутся вопросы, пишите, пожалуйста.