Групповая обработка справочников и документов в 1С

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! уточните, пожалуйста в БП 2,0 была групповая обработка справочников и документов с помощью которой можно было например провести все документы или заменить какой- то показатель. Есть ли в БП 3,0 такая обработка. Так же уточните :
1. Если обработка , с помощью которой можно была по нескольким реализациям выписать счета-фактуры . Чтобы не заходить в каждый документ.
2. Если обработка , с помощью которой можно было бы изменить нумерацию документов в последовательном порядке в БП 2,0 была такая обработка.

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте, Надежда.
    Посмотрите материал: Групповое перепроведение документов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
    Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
    Сбилась нумерация документов в 1С 8.3: как исправить
    Настройка функциональности в 1С: Торговля пункт Пакетное выставление актов и счетов-фактур.
    Обсуждение вопросов по теме: Нумерация документов по реализации
    Групповое перепроведение документов и Закрытие месяца
    Групповая обработка документов
    Групповое изменение реквизитов
    Групповая замена счетов в документах .

  2. добрый день! Не могу найти как в поступлениях на р/сч и кассу можно групповой обработкой заменить Аванс в НУ . При разноске банка у нас все попала на общую систему, а мне нудно проставить патент . Возможно это сделать с помощью обработки?

    2

  3. так же еще вопрос при выгрузке из УФН в кассовых документах поступления от покупателей. Почему-то по умолчанию «не встали» счета учета и погашения задолженности «встала» по документу (мне нужно автоматически) . Сейчас приходится открывать каждый документ перевыбирать покупателя и только тогда встают счета учета и пи погашение «встает» автоматически. Можно ли тоже как-то групповой обработкой перевыбрать покупателя во всех документах?

  4. Добрый день, Надежда.
    Обработкой Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3 в документах Поступление на расчетный счет изменить поле Аванс в НУ нет возможности.
    В документе Поступление на расчетный счет можно заменить покупателя. На вкладке Реквизиты в поле Плательщик выберите Тип данных: Контрагент или Физическое лицо. Далее выберите нужного покупателя.

  5. я нашла можно заменить в поступлении на р/счет поле Аванс в НУ. Не могу заменить контрагента в поступлении наличных..

    1

  6. Здравствуйте, Надежда.
    Что бы изменить контрагента в ПКО необходимо в поле:
    — Плательщик выбрать тип данных: Контрагент, Физическое лицо и т.д. Далее выбрать нужного контрагента.
    — Субконто Кт1 выбрать тип данных: Контрагент, Физическое лицо и т.д. Далее выбрать нужного контрагента.

  7. Уточните, пожалуйста раньше в БП 2,00 была обработка с помощью ее можно было выбрать например все документы поступления наличных проведенные и не проведенные . И разом задать и провести все или наоборот отменить проведения. В БП 3,0 есть такая обработка?

  8. Отбор документов можно сделать через настройку списка. Журнал Кассовые документы кнопка Еще — Настройка списка. На вкладке Отбор — Добавить новый элемент — Проведен — Вид сравнения — Равно — Да. Далее выделите все документы — правая кнопка мыши — Провести/Отменить проведение. Материал по теме: Как настроить списки документов, справочников, регистров
    Как выделить в списке документы .

  9. Добрый день! Не могу найти групповое пере проведение документов, так чтобы все документы провелись в хронологической последовательности. например по сч 62 по определенному контрагенту. Те что вы указали не помогают. Все равно приходится заходить в каждый документ и препроводить последовательно каждый документ.

    1. Здравствуйте!

      По контрагенту вот такой алгоритм
      Как перепровести документы по контрагенту
      Но нет смысла такие сложные пути для себя искать.
      Делайте просто и быстро: Операции — Сервис — Групповое перепроведение документов — Указать период — Выполнить.
      Т.е. перепроводите все. Так надежнее. Понятно, что если по этому контрагенту сбой в хронологии, то он и еще где-то есть.
      Надо восстанавливать все, а не какой один кусочек.
      Плюс перед закрытием месяца в обязательном порядке перепровдение документов надо делать всегда.
      И равняться на 2.0 тоже не надо, в 3.0 свои правила и свои продвинутые инструменты. Другие возможности, которых не было в 2.0 и поэтому там были свои процедуры. Надо использовать 3.0 максимально по возможностям.

  10. почему то она не помогает , приходится заходить в ОСВ по контрагенту , причем не меняя нечего просто препроводить один документ за другим. Сбой в хронологии данная пере проведение не восстанавливает. Она же по идее должно по очередности препроводить документы?

  11. Здравствуйте, Надежда.
    Уточните у вас часть документов проведана, а часть нет? Попробуйте сначала сделать отмену проведения документов, а потом провести из заново.
    Проверила в тестовой базе перепроведение работает корректно.

  12. Здравствуйте.
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  13. да, все получилось . Спасибо. Единственное не нашла как перенумеровать кассовые документы

Комментарии закрыты.