Формирование в 1С корректировочного уведомления по НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Е.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день!

необходимо скорректировать уведомление за период 23.04. — 30.04 (доначислить налог по ставке 13% и уменьшить по ставке 18 %).
Прошу прислать рекомендации, как это сделать в 1С.

Спасибо!

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    Специальной корректирующей или отменяющей формы для Уведомления не существует.
    Чтобы исправить ошибку, требуется подать еще одно Уведомление за отчетный период.
    Оно заменит собой отправленное ранее.

    Если в одном Уведомлении отражены сведения по разным платежам – уточняющий документ можно подать только по той обязанности, в которой была допущена ошибка (п. 1 Письма ФНС от 31.01.2023 N БС-3-11/1180@).

    В новом уведомлении указываем правильную сумму налога.
    На одну ошибочную строку старого уведомления приходится одна правильная строка нового уведомления.

    В вашей ситуации будет две строки: по КБК на 13% — корректная сумма после пересчета и по КБК 18% сумма меньше первичного уведомления.

    Алгоритм и подробности смотрите, пожалуйста, в материале:
    Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С
Добавить комментарий