Как организован учет в программе 1С-БП Корп 3.0 по авансам, полученным при реализации услуг в рамках одного договора по разным ставкам НДС. Например, получен аванс — 100 000 руб., в назначении платежа указано 0%. Реализовано услуг на 20 000 руб. по ставке НДС 0% и 50 000 руб. по ставке НДС 10%, остаток аванса на конец месяца 30 000 руб. В следующем месяце реализация 15000 руб. по ставке 0% и 15000 по ставке 10%, и получен аванс в размере 50 000 по ставке 0%.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС с авансов при реализации по разным ставкам в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход с НДС переход с 20% на 22% у арендодателя, если стоимость договора не увеличивается в 1С Добрый день, В договоре аренды мы Арендодатель. Срок договора с апреля 2025 по апрель 2026г. Сумма аренды в том числе…
- НДС с выданного аванса на основании КСФ поставщика в 1С Заплатили аванс поставщики 100.000, получена счет-фактура на аванс и принята к вычету в 1кв.2023 во 2кв. 2023г. Поступление услуг на…
- Соглашение о замене стороны по договору с иностранной компанией, НДС на аванс в 1С Добрый день. Заключен договор с заказчиком и получен аванс, начислен и уплачен НДС 120.000 руб., в т. ч. НДС —…
- Какую ставку НДС указать при доплате аванса в 2026 году по счету, выставленному в 2025 году, если сумма договора не изменилась в 1С Добрый день! Контрагенту-покупателю 20.01.2025 выставлен счет на перечисление аванса по договору на сумму 10 385 000 руб. В течение 2025…
Статьи по этой теме
- Какую ставку НДС указать в реализации 2026, если аванс получен в 2025 в 1С? Организация на ОСНО. Если аванс получен до 2026 года, какую ставку НДС указать в реализации? Цена по договору увеличилась на…
- Как учитывать НДС с авансов, полученных от покупателей, при переходе с ОСНО на УСН в 1С? В 2025 организация на ОСНО получила аванс в счет выполнения работ в 2026 году. С аванса исчислен и уплачен в…
- Переход НДС 22%: аванс в 2025, отгрузка в 2026, доплата НДС 2% в 2025 в 1С Доплата аванса 2% в 2025 году Если в 2025 получен аванс, а затем доплата в размере 2% в счет повышения…
- Оплатили поставщику по ставке 20%, отгрузка прошла по ставке НДС 22%, как быть с суммой НДС при УСН? Организация на УСН, в 2025 году поставщику оплатили аванс по ставке НДС 20%. Если отгрузка прошла в январе 2026 по…
Здравствуйте!
При получении предоплаты необходимо исчислить НДС. Для этого используются расчетные ставки 10/110 и 20/120 — в зависимости от того, по какой ставке будет происходить последующая отгрузка (п. 4 ст. 164 НК РФ).
Вы получается, не уплачиваете НДС, при получении аванса — это нарушение, безопаснее, НДС исчислить и уплатить в бюджет из расчёта 10%, в части тех авансов, отгрузка по которым планируется с НДС 10%.
Подробнее:
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С
Счет-фактура на аванс не выставляется, если предоплата получена в счет поставки — с НДС 0% (п. 1 ст. 164 НК РФ).
Подробнее:
Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С
По реализации с разными ставками НДС в рамках одного договора, автоматически зачитывать аванс по поступлениям с разными ставками НДС у вас не получится.
Если в этом поле стоит Автоматически, то авансы зачитываются в хронологическом порядке в разрезе договоров, по очереди возникновения задолженности.
По поводу зачёта аванса в определённую реализацию, в документе поступление на р/счёт в поле Погашение задолженности, показатель Автоматически поменяйте на По документу (смотрите вложение).
Алгоритм составления авансовых счет- фактур, смотрите, пожалуйста, в материале:
Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С .