Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Были получены авансы от Покупателя, который в конце 2017 года был ликвидирован в связи с реорганизацией. Реализация была на правопреемника в 2018. Корректировку долга выполнили по вашей инструкции на дату реорганизации (декабрь 2017). Как сформировать в книге покупок зачет НДС с авансов полученных от ликвидированного Покупателя? В декларации за 4 квартал 2017 в книге продаж счет фактуры на авансы были с реквизитами ликвидированного покупателя. При автоматическом заполнении книги покупок за 1 квартал 2018 программа ставит старого поставщика и событие — возврат аванса. Зачет аванса по новому покупателю (правопреемнику) не заполняется автоматически в книге покупок за 1 кв 2018. Экспресс проверка выдает ошибку: обнаружены авансы от покупателей, для которых нет проведенных авансовых счетов фактур.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2018/04/01-5-1024x783.png)
Добрый день, Татьяна!
После проведения документа Корректировка долга, перепроведите документа реализации, чтобы появилась проводка с зачетом аванса.
Для новой фирмы надо выписать счет-фактуру на аванс обработкой регистрация счет-фактур на аванс (раздел Банк и Касса — Регистрация счетов-фактур — Регистрация счетов-фактур на аванс)
Потом делаете Регламентную операцию по НДС — Формирование книги покупок — Зачеты авансов (раздел Операции — закрытие периода — Регламентные операции НДС) Там при нажатии на кнопку Заполнить должна появиться запись для реорганизованной фирмы.
Вот подробно по шагам.
1. Корректировка долга
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2018/04/1-10-1024x682.png)
2. Перепроводите документ Реализация (акт, накладная), контролируете проводку по зачету аванса для реорганизованной фирмы.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2018/04/2-7-1024x258.png)
3. Регистрируете счет-фактуру на аванс для реорганизованной фирмы обработкой регистрации СФ на аванс
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2018/04/3-10-1024x450.png)
4. Проверяете ее, смотрите проводки
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2018/04/4-15-1024x336.png)
5. Выполняете регл. операцию НДС — Формирование записей книги покупок — Полученные авансы — Заполнить для реорганизованной фирмы. Данные автоматически заполняются. Проводите документ.