Войти в кабинетДобрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Были получены авансы от Покупателя, который в конце 2017 года был ликвидирован в связи с реорганизацией. Реализация была на правопреемника в 2018. Корректировку долга выполнили по вашей инструкции на дату реорганизации (декабрь 2017). Как сформировать в книге покупок зачет НДС с авансов полученных от ликвидированного Покупателя? В декларации за 4 квартал 2017 в книге продаж счет фактуры на авансы были с реквизитами ликвидированного покупателя. При автоматическом заполнении книги покупок за 1 квартал 2018 программа ставит старого поставщика и событие — возврат аванса. Зачет аванса по новому покупателю (правопреемнику) не заполняется автоматически в книге покупок за 1 кв 2018. Экспресс проверка выдает ошибку: обнаружены авансы от покупателей, для которых нет проведенных авансовых счетов фактур.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день, Татьяна!
После проведения документа Корректировка долга, перепроведите документа реализации, чтобы появилась проводка с зачетом аванса.
Для новой фирмы надо выписать счет-фактуру на аванс обработкой регистрация счет-фактур на аванс (раздел Банк и Касса — Регистрация счетов-фактур — Регистрация счетов-фактур на аванс)
Потом делаете Регламентную операцию по НДС — Формирование книги покупок — Зачеты авансов (раздел Операции — закрытие периода — Регламентные операции НДС) Там при нажатии на кнопку Заполнить должна появиться запись для реорганизованной фирмы.
Вот подробно по шагам.
1. Корректировка долга
Приложение
2. Перепроводите документ Реализация (акт, накладная), контролируете проводку по зачету аванса для реорганизованной фирмы.
Приложение
3. Регистрируете счет-фактуру на аванс для реорганизованной фирмы обработкой регистрации СФ на аванс
Приложение
4. Проверяете ее, смотрите проводки
Приложение
5. Выполняете регл. операцию НДС — Формирование записей книги покупок — Полученные авансы — Заполнить для реорганизованной фирмы. Данные автоматически заполняются. Проводите документ.