Добрый вечер!
Формирую отчет по 6-НДФЛ в 1С:Бухгалтерия. Все встало прекрасно, кроме дивидендов. В Раздел 2 по какой-то причине не попало часть выплат дивидендов. В частности, начислены дивиденды за 2022, но выплачены в марте 2023. Дату выплаты поставили 2023, но все равно не попадает в 6-НДФЛ. Указывать суммы вручную?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если правильно по скрину понимаю, у документа ручная корректировка — что именно исправили.
Приложите скрин, пожалуйста.
Вложила но эта корректировка была до меня. Думаю галочка ручной корректировки не дает сменить выплату на 2023 г….
На копии раскрыла проводку, перепровела начисление — сумма налога неверно считает. Поэтому была ручная корректировка
Налог должен быть 13% 413 636,00. А он считает 236 364 и 204 545 с превышения. Других выплат не было ни в 2022 ни в 2023 г.
раскрыла, перепровела, посчитался налог верно. Видимо, что то у пред. бух. не получалось. Но автоматом в 6 НДФЛ все равно не встало
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с отбором по сотруднику за период с 01.01.23 по 31.12.23. По отчету мы сможем полностью проверить расчет налога и посмотреть как была проведена выплата дивидендов.
У Вас начисление дивидендов прошло по другой ИФНС, поэтому они в отчет не попадают.
Надо посмотреть по кнопке ДтКт в документе «Начисление дивидендов» на всех ли закладках верно заполнено поле «Регистрация».
То есть нужно сделать ручную проводку, и заменить ФНС?
Нет, лучше в самом документе «Начисление дивидендов» выбрать другую ИФНС, чтобы в отчете суммы проходили по одной. В документе «Начисление дивидендов» нужно перейти по кнопке ДтКт. ИФНС указываем на двух закладка: Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Потом перепроводим документ «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов.
Не страшно, что это другой период? 2022 год?
Т.к. там стоит галочка ручная корректировка, то не повлияет.
Все получилось, спасибо!