Факторинг с регрессом

Вопрос задал Марина В.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день
Помогите разобраться. У нас факторинг с регрессом. Документом «Отражение начисления НДС» мы составляем счет-фактуру. НДС указываем 0руб. Сумма без НДС указана сумма продажи. При формировании декларации по НДС в строку 030 попадает сумма переданная на факторинг и по ней начисляется НДС по ставке 20/120 .
Как исправить ошибку? Можете привести пример счет-фактуры, выставляемого нами Фактору при передаче и заполнения декларации по НДС?
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  2. Добрый день. Я это читала. Там нет упоминания по отражению в декларации по НДС (в частности по строке 030). Программа разносит туда сумму переданную на факторинг и начисляет НДС. Я просила пример заполнения счета-фактуры и книги продаж (если есть такая возможность)

  3. Прошу прощения за задержку с ответом, моделирую ситуацию в рабочей базе. Сегодня ответ будет дан.

  4. Благодарю за ожидание. В строку 030 не должна попадать сумма, переданная на факторинг, и по ней не должен начисляться НДС по ставке 20/120.

    Давайте сверимся по оформлению.
    На основании документа Отражение начисления НДС оформляем счет-фактуру, где КВО 14.
    В документе Отражение начисления НДС на вкладке Товары и услуги в табличной части:
    — %НДС — расчетная ставка 20/120;
    — НДС — обнулите графу.
    Важно! В движениях документа Отражение начисления НДС установите флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа) и в регистре НДС продажи обнулите графу Сумма без НДС.

    В результате СФ отражается в Книге продаж, КВО — 14 и в Декларации по НДС в разделе 9.

    1

  5. Большое спасибо. Все получилось. Как хорошо, что мы являемся подписчиками. Всего Вам доброго.

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали. Хорошего дня 🙂

Комментарии закрыты.