Здравствуйте. Я уже разбирала этот вопрос. Хочу вернутся, потому что возник вопрос. В моем случае платим ежемесячные авансовые платежи из расчетной прибыли. У меня на ЕНС висит положительное сальдо, сумма соответствует той, что уплатили наперед. Вроде бы не должно быть сальдо?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Проверьте настройку налогов на уплату ежемесячных платежей, в разделе Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей установить флажок Ежемесячно по расчетной прибыли.
Перенос исчисленных авансовых платежей по налогу на прибыль на ЕНС производится в обработке Закрытие месяца – Начисление налогов на единый налоговый счет.
Алгоритм переноса налога зависит от настройки Порядка уплаты авансовых платежей в настройках Налогов и отчетов.
Регламентная операция формирует проводки по переносу налога на прибыль на ЕНС датой срока уплаты авансового платежа.
После того как в ЛК налогоплательщика появятся сведения о зачете ЕНП в счет уплаты авансов по налогу на прибыль, отразите этот факт вместе с зачетом других обязательных платежей в документе Сведения об уплате налогов из раздела Операции. При наличии подписки на 1С-Отчетность программа загрузит данные в документ автоматически.
Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции:
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.2024)
Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С с 2024 года
Здравствуйте. Программу я настроила, все правильно. В ЛК ИФНС переплата положительное сальдо. Они не списали, как раз сумму ежемесячного авансового платежа. Может из-за того, что я не заполнила подраздел 1.2 Раздела 1?
Алла, ваши рассуждения верные. В декларации за полугодие 2025 года раздел 1.2 должен быть заполнен.
Посмотрите, пожалуйста, статью как раз по данной теме:
Как платить авансовые платежи IT-компаниям в 2025 году в 1С?
ФНС по сроку уплаты проводит у себя начисление по предоставленной Декларации.
Сроки списания авансов — 28-е число.
Проверить баланс ЕНС можно на главной странице ЛК.
Чтобы посмотреть, как были распределены денежные средства на счёте, нужно нажать на кнопку «Детали».
В разделе «Предстоящие платежи» отображаются суммы, начисленные по уведомлениям и декларациям.
Сумма авансовых платежей заполняется по данным стр. 300 Листа 02. Она автоматически распределяется в Подраздел 1.2 в размере 1/3 от квартальной суммы при нажатии ссылки Заполнить Подраздел 1.2 по данным декларации.
Проверьте, была ли заполнена стр. 300 Листа 02.
Если нет, то следует сдать корректировочную декларацию по прибыли за полугодие с заполненными строками 290 и 300 листа 02, а также подразделом 1.2.
Уточненная декларация по налогу на прибыль