Заполнение сумм ежемесячных авансовых платежей в декларации по прибыли в 1С

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.99/10)

Здравствуйте. Я уже разбирала этот вопрос. Хочу вернутся, потому что возник вопрос. В моем случае платим ежемесячные авансовые платежи из расчетной прибыли. У меня на ЕНС висит положительное сальдо, сумма соответствует той, что уплатили наперед. Вроде бы не должно быть сальдо?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Фото аватара Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Проверьте настройку налогов на уплату ежемесячных платежей, в разделе Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей установить флажок Ежемесячно по расчетной прибыли.

    Перенос исчисленных авансовых платежей по налогу на прибыль на ЕНС производится в обработке Закрытие месяца – Начисление налогов на единый налоговый счет.

    Алгоритм переноса налога зависит от настройки Порядка уплаты авансовых платежей в настройках Налогов и отчетов.

    Регламентная операция формирует проводки по переносу налога на прибыль на ЕНС датой срока уплаты авансового платежа.

    После того как в ЛК налогоплательщика появятся сведения о зачете ЕНП в счет уплаты авансов по налогу на прибыль, отразите этот факт вместе с зачетом других обязательных платежей в документе Сведения об уплате налогов из раздела Операции. При наличии подписки на 1С-Отчетность программа загрузит данные в документ автоматически.

    Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции:
    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.2024)

    Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С с 2024 года

  2. Здравствуйте. Программу я настроила, все правильно. В ЛК ИФНС переплата положительное сальдо. Они не списали, как раз сумму ежемесячного авансового платежа. Может из-за того, что я не заполнила подраздел 1.2 Раздела 1?
  3. Фото аватара Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Алла, ваши рассуждения верные. В декларации за полугодие 2025 года раздел 1.2 должен быть заполнен.

    Посмотрите, пожалуйста, статью как раз по данной теме:
    Как платить авансовые платежи IT-компаниям в 2025 году в 1С?

    ФНС по сроку уплаты проводит у себя начисление по предоставленной Декларации.
    Сроки списания авансов — 28-е число.

    Проверить баланс ЕНС можно на главной странице ЛК.
    Чтобы посмотреть, как были распределены денежные средства на счёте, нужно нажать на кнопку «Детали».
    В разделе «Предстоящие платежи» отображаются суммы, начисленные по уведомлениям и декларациям.

    Сумма авансовых платежей заполняется по данным стр. 300 Листа 02. Она автоматически распределяется в Подраздел 1.2 в размере 1/3 от квартальной суммы при нажатии ссылки Заполнить Подраздел 1.2 по данным декларации.

    Проверьте, была ли заполнена стр. 300 Листа 02.
    Если нет, то следует сдать корректировочную декларацию по прибыли за полугодие с заполненными строками 290 и 300 листа 02, а также подразделом 1.2.
    Уточненная декларация по налогу на прибыль

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в экспресс-проверке выявлен Отрицательный остаток по регистру НДС Предъявленный в 1С Добрый день. Программа 1С 8.3 КОРП. Уже задавала вопрос по отрицательному остатку по регистру НДС предъявленный в 1С. Получала ответ…
  2. Как поправить сальдо 68.90 на начало или сразу на конец 2024 в 1С Здравствуйте, у нас вопрос по счетам 68.90, 68.01. Надо привести в порядок базу, чтобы сальдо по 68.90 сходилось с остатком…
  3. Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками и Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям в экспресс-проверке в 1С Добрый день. Программа 1С 8.3 КОРП. Уже задавала вопрос по отрицательному остатку по регистру ндс предъявленный в 1С. Получала ответ…
  4. Сальдо на счете 84.02 после корректировки отрицательного сальдо по счету 91.09 Добрый вечер. При анализе базы была найдена ошибка - отрицательное сальдо по счету 91.09. Ранее уже был задан вопрос на…

Статьи по этой теме

  1. Тест № 30. Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
  2. Тест № 21. Исправление ошибок, обнаруженных в отчете Анализ Субконто
  3. Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
  4. Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 В ЗУП З.1 учет взаиморасчетов с сотрудниками организован через специальные регистры накопления, из которых мы получаем данные по «зарплатному» сальдо,…