ЕНС. Перенос на ЕНС, корректировка

Вопрос задал СВЕТЛАНА М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Хочу еще раз проверить остатки, перенесенные на ЕНС на 01.01.23. На примере НДФЛ. Какой остаток в моем случае должен быть перенесен на ЕНС на 01.01.23 и нужно ли было что то переносить? Все зарплатные налоги были перечислены в декабре 21г. Как поступать с пенями и штрафом, если они уже были списаны в 21г? Каким документом скорректировать остатки на ЕНС? ОСНО КОРП 3.0.147.25

Метки вопроса: ЕНС

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! В программе был следующий алгоритм переноса остатков —  Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С . Помощник формировал данные на 01.12.22 и переносил на 68.90 документом «Операция по ЕНС», после этой даты суммы считались декабрьской задолженностью, т.е. той, что переносить не нужно, т.к. она закроется документами в 2023 году.

    Если есть остатки по штрафам и пеням, т.е. эти суммы не закрылись, то их тоже нужно было перенести — Перенос остатков по санкциям

    На мой взгляд, Вам необходимо в ЛК на сайте ФНС, посмотреть на 01.01.23 какая сумма по ЕНС указана у них —  Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года

    Т.е. есть ли переплата или нет, верные эти данные или нет. Если данные верные, то скорректировать суммы по 68.90 как указано там.

     

  2. Здравствуйте. Если у нас в учете переплата по пеням и штрафам была списана по сроку, но в акте сверки ИФНС они есть, т.е. восстанавливаем? Как поступить сейчас, каким образом ввести эти данные на сегодня релиз 3.0.147.25 Вид документа Прочее увеличение сальдо?

  3. Или делать задним числом (Перенос остатков по санкциям) и перепроводить с 01.01.23?

  4. Добрый день! Если разносить суммы согласно акта, то лучше в 2023 году провести документ «Операция по ЕНС».

    Если проводить корректировку в 2024 году, то это уже будет документ «Корректировка ЕНС» — Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Но я бы в этом варианте запросила новую сверку на 01.01.24, чтобы данные были актуальные.

Комментарии закрыты.