УСН доходы-расходы, платежи на ЕНС не отражаются в расходах КУДИР, если зарплата ведется в 1С ЗУП

Вопрос задал Олеся Ш.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.142.56).

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка. Платежи по ЕНС-счету (сч. 68.90) не попадают в КУДИР. Регламентная операция по зачету выполнена. В документе видно, что суммы, которые выплачены и начислены, зачтены. Но в КУДИР не попадают. Попадают только от несчастных случаев.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Зарплату ведете в ЗУП?

    Программа в расходы принимает суммы, когда происходит взаимозачет:
    1. Расходы начислены, потом оплачены. В КУДиР они попадут документом оплаты.
    2. Расходы оплачены, потом начислены. В КУДиР они попадут документом начисления.
    Т.е. всё зависит от остатков в регистре «Расходы при УСН».
    Приход — начисление, Расход — уплата.

    По общему правилу чтобы налоги попали в КУДиР налоги должны быть начислены, проведено Уведомление или документ Операция по ЕНС, налоги уплачены с ЕНП, закрыт месяц (т.е. выполнить рег.операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету»).

    Давайте проверим зачет на ЕНС с помощью УО:

    Как посмотреть период зачета ЕНП в 1С?

    Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С

    А с релиза 3.0.143 можно свериться по отчетам по регистрам ЕНС в разделе Отчеты.

  2. Зарплату ведем в ЗУП.

  3. Давайте попробуем проверить выполнение условий признания для УСН по регистру Расходы при УСН при помощи Универсального отчета. Вот здесь можно посмотреть пример:

    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР в 1С?

    Дополнительно:

    Регистр Расходы при УСН

    Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

    2

Комментарии закрыты.