Корректировка на ЕНС после подачи уточненной декларации в 2023г. в 1С

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день!
Если сдана декларация к уменьшению, то в 1 с расчеты по ЕНС пройдут датой сдачи. А в личном кабинете на сайте ИФНС данные суммы отразятся только после проведения камеральной проверки, то есть получается до 3-х месяцев сальдо в личном кабинете не будет идти с сальдо в 1с, верно?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Если смотреть счет 68.90, то по нему движение пройдет сразу и не будет идти с данными в ЛК, а вот по регистру Расчеты по единому налоговому счету, который является аналогом отчета, который можно выгрузить из ЛК, данные будут идти.
    Как поменять формат в выгрузке операций по ЕНС из ЛК на сайте ФНС

    И как только после камеральной проверки на ЕНС в ЛК появиться положительное сальдо, то аналогично отразите его в 1С с помощью документа Операция по ЕНС: Корректировка счета (Операции – Корректировка счета — Пополнение)
    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С

    Сверяйте данные с помощью стандартных отчетов по ЕНС, подробнее:
    Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
    .

  2. Поняла, то есть корректировки на минус делаем руками операцией после того, как прошло в ЛК. Извините, а если была корректировка на плюс, 1С автоматически подставит?

  3. Нет, корректировки на минус и на плюс вы делаете сразу, они не затронут регистр Расчеты по ЕНС.

    А вот когда в ЛК увидите положительное сальдо, то отразите пополнение на ЕНС в 1С Корректировкой счета.

    При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).

    Посмотрите, пожалуйста, наш материал:
    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    там все описано по вашей ситуации: и про доплату, и про переплату.

Комментарии закрыты.