Сальдо ЕНС в ЛК ФНС больше, чем по 68.90 на сумму переплаты по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Анастасия Д.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Не могу найти, в чем причина расхождений по налогу на прибыль в 1с и в Личном кабинете (в личном кабинете сумма переплаты больше и она правильная, была декларация по налогу на прибыль на уменьшение). Сальдо по налогам и взносам в 1с не сходятся. Подскажите, пожалуйста, где можно поискать ошибку?

Все комментарии (9)

  2. Была не уточненка, а декларация с налогом на уменьшение. Ранее по другому юр лицу за полугодие оформляла одной операцией (налоги, начисление) и там все сходится , с какой даты нужно делать 2 операции?
    Сейчас попробую.

    1. Конкретного алгоритма, как именно отражать уменьшение налога на прибыль на ЕНС нет.
      Наша позиция, как это делать в 2023 здесь
      Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
      т.е. мы всегда делали 2 документа.

      Попробуйте в этой организации так оформить и проверьте, какая картина получается.

  3. Поняла, спасибо. А может еще это быть из-за ситуации, когда реальная сумма налога к уменьшению больше, чем отражено в декларации по налогу на прибыль и в операции корректировка счета?

  4. Данные в ЛК по падают из поданных деклараций.
    Поэтому если в ЛК больше переплата, чем указали в декларации, надо разбираться.
    Так же надо перепроверить Операции, какие именно, верна ли в них сумма.

  5. В личном кабинете как раз все почти так, а вот в 1с сальдо на ЕНС не совпадает. Теперь мне уже кажется, что я при переносе переплаты на начало 23 по налогу на прибыль что-то напутала, несмотря на то, что сальдо совпадает.

    Проделанный алгоритм не помог, к сожалению.(

  6. Сверяйтесь еще раз, пожалуйста.
    Есть причина в вашей базе и ее надо найти.
    Посмотрите нет ли ручных корректировок в документах, в рег. операциях.
    Все ли операции в полном объеме выполнены согласно методики 1С.
    Правильно ли заполнена декларация по налогу на прибыль за все кварталы 2023 и в т.ч. уточненная, если была.

    И начните с сальдо ЕНС на 01.01.2023, если оно неверное, то дальше конечно будет несоответствие.
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    Перенос на ЕНС сальдо по налогу на прибыль на 01.01.2023 в 1С

  7. У меня по Анализу счета и по анализу налога на прибыль начисление налога и прибыль за 23 год сходятся с оборотами по декларации, поэтому я думаю, что как-то неправильно переплату перенесла. Спасибо, попробую с переносом еще раз разобраться.

    1. Анастасия, договорились!
      Проверьте, пожалуйста, эту часть у себя.
      Должно все получиться.🍀🍀🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.