Добрый день. Не могу найти, в чем причина расхождений по налогу на прибыль в 1с и в Личном кабинете (в личном кабинете сумма переплаты больше и она правильная, была декларация по налогу на прибыль на уменьшение). Сальдо по налогам и взносам в 1с не сходятся. Подскажите, пожалуйста, где можно поискать ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сальдо ЕНС в ЛК ФНС больше, чем по 68.90 на сумму переплаты по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка сальдо по ЕНС после подачи уточненных деклараций по прибыли за прошлый период в 1С Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с сальдо по ЕНС. Пришла на новую фирму. Начала разбираться. Помощник перехода на ЕНС в 2023…
- Как отразить уменьшение ранее начисленной пени в 1С Добрый день. В 1 кв.2025г. налоговая производила начисление пеней (были корректировки по 6-НДФЛ). Мы в программе 1С Бухгалтерия так же…
- Что означает Зарезервировано в ЛК ЕНС Добрый день! В личном кабинете налогоплательщика юр.лица на вкладке ЕНС в налоге на прибыль стоит сумма в колонке "Зарезервировано", как…
- Должно уплата налога на прибыль на ЕНС совпадать со стр. 4124 Отчета о движении денежных средств в 1С Добрый день! Есть ли возможность данные в Личном кабинете налогоплательщика сверить с суммой налога на прибыль организаций, отраженной в стр.…
Статьи по этой теме
- Личный кабинет ЕНС в 1С:Бухгалтерия – обзор нового функционала Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Памятка по работе с ЕНС и ЕНП в 1С:Бухгалтерия Полную подборку по теме можно найти в рубрике — ЕНП и ЕНС >> Основы ЕНП и ЕНС Ключевые понятия Единый налоговый…
- Как учитывать доходы, если реализация на ОСНО, оплата поступила на УСН в 1С? С 2025 организация перешла с ОСНО на УСН «доходы-расходы». Реализация товара была в 2024. Доходы уже отражены в декларации по…
- Могут ли задвоиться данные, если вручную заполнить документ Сведения об уплате налогов, пока проводятся технические работы в ЛК ЕНС на сайте ФНС и нет загрузки данных в 1С? В ЛК ЕНС регулярно технические работы ФНС проводит и документы в Личный кабинет ЕНС в 1С не загружаются. В это…
Здравствуйте!
Если уточненка была в 2023, давайте сверять алгоритм
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
О результате сообщите, пожалуйста.
Была не уточненка, а декларация с налогом на уменьшение. Ранее по другому юр лицу за полугодие оформляла одной операцией (налоги, начисление) и там все сходится , с какой даты нужно делать 2 операции?
Сейчас попробую.
Конкретного алгоритма, как именно отражать уменьшение налога на прибыль на ЕНС нет.
Наша позиция, как это делать в 2023 здесь
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
т.е. мы всегда делали 2 документа.
Попробуйте в этой организации так оформить и проверьте, какая картина получается.
Поняла, спасибо. А может еще это быть из-за ситуации, когда реальная сумма налога к уменьшению больше, чем отражено в декларации по налогу на прибыль и в операции корректировка счета?
Данные в ЛК по падают из поданных деклараций.
Поэтому если в ЛК больше переплата, чем указали в декларации, надо разбираться.
Так же надо перепроверить Операции, какие именно, верна ли в них сумма.
В личном кабинете как раз все почти так, а вот в 1с сальдо на ЕНС не совпадает. Теперь мне уже кажется, что я при переносе переплаты на начало 23 по налогу на прибыль что-то напутала, несмотря на то, что сальдо совпадает.
Проделанный алгоритм не помог, к сожалению.(
Сверяйтесь еще раз, пожалуйста.
Есть причина в вашей базе и ее надо найти.
Посмотрите нет ли ручных корректировок в документах, в рег. операциях.
Все ли операции в полном объеме выполнены согласно методики 1С.
Правильно ли заполнена декларация по налогу на прибыль за все кварталы 2023 и в т.ч. уточненная, если была.
И начните с сальдо ЕНС на 01.01.2023, если оно неверное, то дальше конечно будет несоответствие.
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Перенос на ЕНС сальдо по налогу на прибыль на 01.01.2023 в 1С
У меня по Анализу счета и по анализу налога на прибыль начисление налога и прибыль за 23 год сходятся с оборотами по декларации, поэтому я думаю, что как-то неправильно переплату перенесла. Спасибо, попробую с переносом еще раз разобраться.
Анастасия, договорились!
Проверьте, пожалуйста, эту часть у себя.
Должно все получиться.🍀🍀🍀🍀🍀