Сальдо ЕНС в ЛК ФНС больше, чем по 68.90 на сумму переплаты по налогу на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия Д.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день. Не могу найти, в чем причина расхождений по налогу на прибыль в 1с и в Личном кабинете (в личном кабинете сумма переплаты больше и она правильная, была декларация по налогу на прибыль на уменьшение). Сальдо по налогам и взносам в 1с не сходятся. Подскажите, пожалуйста, где можно поискать ошибку?

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  2. Была не уточненка, а декларация с налогом на уменьшение. Ранее по другому юр лицу за полугодие оформляла одной операцией (налоги, начисление) и там все сходится , с какой даты нужно делать 2 операции?
    Сейчас попробую.

    1. Конкретного алгоритма, как именно отражать уменьшение налога на прибыль на ЕНС нет.
      Наша позиция, как это делать в 2023 здесь
      Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
      т.е. мы всегда делали 2 документа.

      Попробуйте в этой организации так оформить и проверьте, какая картина получается.

  3. Поняла, спасибо. А может еще это быть из-за ситуации, когда реальная сумма налога к уменьшению больше, чем отражено в декларации по налогу на прибыль и в операции корректировка счета?

  4. Данные в ЛК по падают из поданных деклараций.
    Поэтому если в ЛК больше переплата, чем указали в декларации, надо разбираться.
    Так же надо перепроверить Операции, какие именно, верна ли в них сумма.

  5. В личном кабинете как раз все почти так, а вот в 1с сальдо на ЕНС не совпадает. Теперь мне уже кажется, что я при переносе переплаты на начало 23 по налогу на прибыль что-то напутала, несмотря на то, что сальдо совпадает.

    Проделанный алгоритм не помог, к сожалению.(

  6. Сверяйтесь еще раз, пожалуйста.
    Есть причина в вашей базе и ее надо найти.
    Посмотрите нет ли ручных корректировок в документах, в рег. операциях.
    Все ли операции в полном объеме выполнены согласно методики 1С.
    Правильно ли заполнена декларация по налогу на прибыль за все кварталы 2023 и в т.ч. уточненная, если была.

    И начните с сальдо ЕНС на 01.01.2023, если оно неверное, то дальше конечно будет несоответствие.
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    Перенос на ЕНС сальдо по налогу на прибыль на 01.01.2023 в 1С

  7. У меня по Анализу счета и по анализу налога на прибыль начисление налога и прибыль за 23 год сходятся с оборотами по декларации, поэтому я думаю, что как-то неправильно переплату перенесла. Спасибо, попробую с переносом еще раз разобраться.

    1. Анастасия, договорились!
      Проверьте, пожалуйста, эту часть у себя.
      Должно все получиться.🍀🍀🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение на ЕНС сумму к уменьшению по налогу на прибыль в 1С Добрый день! Сдали декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев, сумма налога получилась к уменьшению + авансовые платежи. В…
  2. Нужно ли платить авансовые платежи по налогу на прибыль, если есть переплата на ЕНС в 1С Добрый день. В личном кабинете на ЕНС уже отражены суммы к уменьшению по НДС, по налогу на прибыль за 1…
  3. Сальдо на ЕНС в ЛК ЮЛ и по счету 68.90, если уплачиваются авансы по имущественным налогам в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, организация в 2023 г. уплачивала авансовые платежи по транспортному и земельному налогу. Правильно ли я понимаю,…
  4. Рассчитать единый налоговый платеж, если налог на прибыль к уменьшению в 1С Здравствуйте, организация является плательщиком ежемесячных платежей по налогу на прибыль, по итогам 1 кв.2023г. налог на прибыль к уменьшению, ежемесячные…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить выплату заработной платы и НДФЛ на АУСН через Банк-клиент банка Точка и сверить с ЛК АУСН? Рассмотрим, как отразить данные о выплаченном доходе сотрудников. Вносим выплаты сотрудникам Банк-клиент — Онлайн-бухгалтерия. Шаг 1. Создаем сотрудника. Шаг 2.…
  2. Где увидеть сальдо ЕНС на 01.01.2023 года в ЛК ЮЛ? Подскажите, где посмотреть сальдо ЕНС на 01.01.2023? Можно посмотреть сальдо по каждому налогу на 31.12.2022 в Акте сверки расчетов за…
  3. Почему в Справке о принадлежности сумм ЛК ЮЛ списание в счет уплаты по одному обязательству распределяется на несколько частей? По какой причине в Справке о принадлежности сумм в Разделе 3. Списание в счет уплаты по обязательству сумма по одному…
  4. Почему в ЛК ЮЛ на сайте ФНС отражаются другие КБК по налогам, отличные от указанных в Уведомлениях? В 1С в Уведомлении по ЕНС указываю КБК 182 101 02 01 00 11 000 110 (стандартный НДФЛ, который удерживает…