Добрый день, за 1 квартал 23 налог на прибыль к уменьшению, провели в апреле операцией по ЕНС сумма -1065543,00. Начислен авансовый платеж за апрель 500621. Осталась переплата -564922. Эта переплата висит, как сальдо на конец апреля и продолжает висеть так далее в последующие месяца, как убрать (зачесть) эту сумму из регистра по налогам ЕНС ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли убирать отрицательные остатки в регистре по ЕНС, если есть переплата по прибыли в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчеты по ЕНС в 1С Здравствуйте! Программа 3.0 КОРП релиз 137,39.Прошу помочь разобраться в такой ситуации.На 01.01.2023 года у нашего предприятия большая переплата по налогу…
- ЕНС перенос налога на прибыль в декабре 2023 г в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1184) ОСНО. При формировании ОСБ за 1 квартал 2024 года на счете 68.90 висит сумма в К, хотя…
- Перенос переплаты по 68.04.1 при переходе на ЕНС на 68.90 в 1С Добрый день. Читаю много вопросов, статей, но понимания все равно нет. У меня на 31.12.2022 повисла с 2017 г. переплата…
- Начислены пени при положительном сальдо на ЕНС в 1С Добрый день, подавали своевременно уведомления по НДФЛ, в установленные сроки оплачивали. На ЕНС "висит" переплата, во вкладке "зарезервировано" ежемесячно эти…
Статьи по этой теме
- Как проверить налог на прибыль при интеграции с ЛК ЕНС в 1С? Как проверять налог на прибыль, если есть переплата за 2025 год при интеграции с личным кабинетом? Нужно ли дополнительно делать…
- Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С Видео: Заявления для урегулирования сальдо ЕНС в 1С Видео: Снятие резерва региональной переплаты по прибыли в 1С Заявления для урегулирования…
- Как резервируются платежи по имущественным налогам ИП Источник : сообщение ФНС Информация для : ИП ФНС начала рассылать физлицам сводные уведомления по налогам за 2024 год: транспортному…
- Нужно ли вносить корректировки по УСН, если в течение года оплачивали авансы по минимальному налогу, в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» платит в течение года авансовые платежи УСН исходя из предполагаемого минимального налога (1% от…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, блок Как отразить переплату по налогу на прибыль на ЕНС в 1С
Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2023 в 1С
Даются пояснения, что это специфика УО и все ок 🙂
Обратить внимание на видео где-то с 19:28.
Что такое УО , видео смотрела , но не поняла каким документом в следующий месяцах зачесть налог на прибыль в регистре по налогам ЕНС ?
В регистре Расчеты по налогам на ЕНС будет отображаться отрицательное сальдо, если делали Операцию по ЕНС на уменьшение с минусом. С этим ничего не надо делать — если налоговые обязанности были отрицательные, просто этот остаток игнорируем.
По году еще сверитесь по декларации, что итого корректно.
Дополнительно
ЕНС в части Налога на прибыль
Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?
.