Добрый день, за 1 квартал 23 налог на прибыль к уменьшению, провели в апреле операцией по ЕНС сумма -1065543,00. Начислен авансовый платеж за апрель 500621. Осталась переплата -564922. Эта переплата висит, как сальдо на конец апреля и продолжает висеть так далее в последующие месяца, как убрать (зачесть) эту сумму из регистра по налогам ЕНС ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли убирать отрицательные остатки в регистре по ЕНС, если есть переплата по прибыли в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начислены пени при положительном сальдо на ЕНС в 1С Добрый день, подавали своевременно уведомления по НДФЛ, в установленные сроки оплачивали. На ЕНС "висит" переплата, во вкладке "зарезервировано" ежемесячно эти…
- Налог на прибыль в региональный бюджет на ЕНС в 1С Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом: По налогу на прибыль в региональный бюджет существует переплата, которую в прошлом…
- Отражение на ЕНС переплаты в 1С Добрый день! Вопрос по ЕНС в 1С бух. За 2025 образовалась переплата 1295839, далее платили авансы по прибыли. За 1…
- Сверка переплаты НДФЛ в разрезе КБК по 6-НДФЛ за 2023 и сальдо 68.90 на конец года в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0. Переплата по ЕНС по НДФЛ. Как правильно вывести сальдо на сч. 68.90 на 31.12.2023 после сдачи 6-НДФЛ…
Статьи по этой теме
- Как проверить налог на прибыль при интеграции с ЛК ЕНС в 1С? Как проверять налог на прибыль, если есть переплата за 2025 год при интеграции с личным кабинетом? Нужно ли дополнительно делать…
- Как резервируются платежи по имущественным налогам ИП Источник: сообщение ФНС Информация для: ИП ФНС начала рассылать физлицам сводные уведомления по налогам за 2024 год: транспортному земельному на…
- Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С Заявления для урегулирования сальдо ЕНС в 1С Система зачета и возврата остатка на ЕНС Положительный остаток на ЕНС можно: вернуть…
- Как провести зачет положительного сальдо на ЕНС в счет НДС и других налогов в 1С? На ЕНС положительное сальдо. Организация решает не платить ЕНП в части НДС и других налогов. Как отразить это в программе…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, блок Как отразить переплату по налогу на прибыль на ЕНС в 1С
Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2023 в 1С
Даются пояснения, что это специфика УО и все ок 🙂
Обратить внимание на видео где-то с 19:28.
Что такое УО , видео смотрела , но не поняла каким документом в следующий месяцах зачесть налог на прибыль в регистре по налогам ЕНС ?
В регистре Расчеты по налогам на ЕНС будет отображаться отрицательное сальдо, если делали Операцию по ЕНС на уменьшение с минусом. С этим ничего не надо делать — если налоговые обязанности были отрицательные, просто этот остаток игнорируем.
По году еще сверитесь по декларации, что итого корректно.
Дополнительно
ЕНС в части Налога на прибыль
Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?
.