ЕНС

1. Добрый день! Необходимо в разделе Операции — Единый налоговый счет создать документ Корректировка ЕНС с видом операции Начисление налога. Пример корректировки можно посмотреть в публикации — Начисление налога

   1. Здравствуйте! Данную корректировку делала.
      После данной кор. Счет 69.09 не идет на 1,05

   2. Расчет по ЕНС идет, расчет на налогам ЕНС тоже, ОСВ 68.90 идет.
      НЕ идет счет 69.09 на 1,05

      1. Уточните, пожалуйста, по факту ФНС произвела доначисление взносов на 1,05, верно?

         1. Нет, дочислений нет.
            Автоматически подгрузилось на 1, 05 больше в сведениях об уплате налога

2. Как вариант можно пока документом Операция ввести проводку дт91.02-кт69.09. А далее посмотреть по итогам 9 месяцев какая сумма будет на ЕНС по 69.09.

   1. Проанализировала данные налогового кабинета и данные выгрузки автоматической в БП 1С.
      На файле красным выделено несоответствие

3. На скриншоте есть пени. Вам необходимо в документе Корректировка ЕНС изменить вид операции на Начисление пеней — Начисление пеней
   Тогда они пойдут сразу на 91.02 вместо 69.09.

   1. это 0,05, а 1,00 что с ним?

   2. и данные которые подгружены в БП страховые взносы 1,05, а в налоговом 1,00 и 0,05 Зачтено в ЕНП (для погашения долга) из КНО по налогу

      1. Думаю, что 1 рубль можно тоже отнести на 91.02. Потому что если отнести на 69.09, то сразу возникает вопрос: по кому из сотрудников должна быть корректировка, а мы не точно не знаем.

         1. Т.е кор начисление налога 1,05 страховые взносы и ручную проводку 91.02-69.09 1,05 не делаю ?
            Делаю кор. ЕНС начисление пеней 0,05 и ручную операцию 91.02-69.09 1,00 правильно я понимаю?

4. Лучше в документе Корректировка ЕНС с вид операции Начисление пеней указать сумму 1,05, иначе у Вас 1 рубль зависнет на 69.09.

Комментарии закрыты.