Страховые взносы и ЕНС

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день, уже задавала вопрос по данной теме, но пока так и нет понимания, по этому вопросу . Был с начала года неправильно выставлен тариф, позже , увидев ошибку пересчитала страховые взносы и корректировала ЕНС .

Страховые взносы после корректировки тарифа и пересчёта ЕНС и 69.09 сч в 1С


До сих пор у меня не выровнялся счет 69.09 И не идет счет ЕНС 68.90 и я понимаю, что это связано с моими страховыми взносами, но никак не могу разобраться

Все комментарии (4)

  1. скачала операции из ЛК по ЕНС и сверялась по СВ , там в апреле проходит в списание, у меня почему-то в оборотке по ОСВ нету списания, и остаток по ЕНС больше, чем у меня в учете.Запуталась опять.

  2. Здравствуйте!

    У вас неверно сделаны корректировки по начислению налогов на ЕНС в предыдущем вопросе: вы выбрали в корректировке ЕНС вид Прочее уменьшение сальдо, которое создало вам проводку по начислению налога на ЕНС, так как счет учета вы выбрали 69.09
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Видимо также после перерасчета страховых взносов было перезапущены рег.операции в закрытии месяца, судя по общей сумме в Дт 69.09, сумма начисления на ЕНС уже верная плюс ваши корректировки: 131735,40 = 74526,60+57208,80

    Если период перезакрывали, то корректировки были не нужны, программа сама создает правильную сумму начисления взносов на ЕНС в процедуре закрытия месяца рег.операцией Начисление налогов на единый налоговый счет.

    Сейчас есть возможность перезакрыть период с февраля 2024г.?

    Если да, то отменяете все Корректировки ЕНС и перезакрываете период.

    Если нет, то корректируете начисление на ЕНС через Корректировку ЕНС — вид операции Начисление налога — указываете сумму со знаком минус, судя по вашему ОСВ сумма корректировки — 114420

    Если будете перезакрывать апрель, май, то корректировку со знаком минус вносите в апреле, но там уже другая сумма корректировки будет -114417,60
    Перед этим отмените закрытие апреля и мая, после выполните заново.

    1
  3. Светлана я сделала, теперь ОСВ по 69.09 получилось вполне нормальной, но ОСВ по 68.90 больше , чем в ЛК как раз на сумму 39 т.

  4. Визуально не вижу ошибки, по 69.09 движение выровнялось, в апреле нет переноса на ЕНС (теперь только корректировки), потому что срок уплаты:
    За март 2024 г. 02.05.2024
    За апрель 2024 г. 28.05.2024

    То есть в мае по Дт 69.09 по сроку уплаты, прошла оплата (начисление на ЕНС) два раза, это верно.

    Возможно сальдо по ЕНС связано с другими налогами (взносами).

    Можно еще стандартными отчетами по ЕНС проверить учет в программе:
    Стандартные отчеты по ЕНС в 1С

Добавить комментарий