Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.154.17), АО на ОСНО. Подскажите пожалуйста, на текущую дату на сч.68.90 сумма совпадает с суммой в личном кабинете ЮЛ, но есть зарезервированная сумма по Налогу на прибыль 01.01.2023. Я правильно понимаю, при возврате на ЕНС остаток на текущую дату увеличиться на зарезервированную сумму? Если увеличится, то как быть со счетом 68.04.1 на текущую дату нет переплат, чтобы можно было перенести на счет 68.90. Что я не верно делаю?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вы верно понимаете, когда смотрите ЛК ЮЛ вкладку Сальдо ЕНС и Зарезервировано — эти суммы надо сложить. В 1С это сальдо должно быть по счету 68.90.
Желательно понять из-за чего образовалась переплата в ЛК, по какой причине ее нет в учете и потом принимать решение по исправлению сальдо.
Все изменения по ЕНС вручную с 2024 года оформляются документом Корректировка ЕНС из раздела Операции — Вид операции — Прочее увеличение сальдо — Счет учета предполагаю надо выбрать 91.01 (не принимаемый в НУ). Будет сформирована проводка Дт 68.90 Кт 91.01.
Подробнее в нашем материале:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Обсуждение подобного вопроса:
Корректировка сальдо по ЕНС в 2023 году в 1С
Спасибо большое