УСН доходы-расходы, при интеграции ЛК с 1С неналоговый штраф отражается двумя строками в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, за что штраф? Или это пени по ЕНС?

   Штраф списанный с ЕНС Дт 91.02 Кт 68.90, в 1С отразите документом Операции — Корректировки ЕНС — Создать
   Вид операции: Начисление штрафа

   Подробнее
   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

   Верно, с релиза 3.0.155 добавлена возможность отразить в учете пени, штрафы, госпошлины и возмещение НДС по данным Личного кабинета ЕНС. Доступно для пользователей сервиса 1С-Отчетность.

   По техническим вопросам работы функционала ЛК ЕНС в 1С обратитесь, пожалуйста, в тех поддержку 1С
   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

   Дополнительно
   Личный кабинет ЕНС в 1С:Бухгалтерия – обзор нового функционала

2. Здравствуйте!
   — в вопросе написали — неналоговый штраф за просрочку ответа
   — 1с отчетность подключены
   Вы что-то знаете, почему не работает этот функционал? Хотя в версии прописано
   Или нам просто оформить неналоговый штраф как штраф .

3. Провела в 1С через корректировку просто как штраф, так как неналогового штрафа не предусмотрено . Получилась в ЛК ЕНС такая ситуация , посмотрите скрин,пожалуйста
4. Приложение № 1

   

   Нет доступа в ЛК, проверить не могу. Давайте попробуем с вами сделать, так:

   документ Корректировка ЕНС
   Вид операции: Начисление штрафа
   Налог: добавьте КБК как в ЛК, счет учета 91.02
   Вид платежа в бюджет: Штраф: начислено / уплачено

   Подробнее на скрине.

5. Сделала, аналитики нет , в ЛК ЕНС НЕ ВИЖУ
   скрины отправила

7. Спасибо, за скрины.
   Изучаем вашу ситуацию углубленно. Это займет еще некоторое время.

8. Подскажите, пожалуйста, если в Справочники — Налоги и взносы сделать сортировку по КБК и посмотреть КБК 18211605160010002140.
   Сколько записей в этом справочнике?
   Одна, которую сейчас создали или уже была ранее. И сейчас стало 2 шт.

   По расшифровке этот КБК — это Штрафы за налоговые правонарушения, установленные главой 16 НК РФ.
   Вызывает вопрос конечно формулировка — Неналоговые штрафы и денежные взыскания.
   Это по умолчанию подтянулось или уже было в вашей базе.
   На наших данных в справочнике Налоги и взносы по умолчанию нет записи с КБК 18211605160010002140.

9. Здравствуйте, Мария !
   На один день просрочили сдачу отчета , налоговая выставила штраф, позвонили , сказали сумма будет списана с ЕНС , отлично ( подумали ) , так как видели после обновления версии 155 , что все можно отразить в учете по данным ФНС , но оказалось , что обязательство неналоговые штрафы ( эту формулировку именно дала налоговая ) не поддерживается.
   Такого КБК в справочнике нет , создала его по совету эксперта ( скрин выше ) , в результате , в ЛК ЕНС ничего не отразилось , аналитики у счета 91 по Дт/Кт нет .
   Если проводить как штраф , то в ЛК ЕНС строчки не схлопываются , так как по всей видимости у штрафа другой КБК.

10. Наталья, благодарю за информацию, уточню еще некоторые детали.

    1) Сумму налоговая списала с общего ЕНС. Перечислили обычный единый налоговый платеж. Так?

    Дальше, что произошло.

    2) Вы просто загрузили данные в ЛК ЕНС и попробовали по ссылке Отразить в учете по данным ФНС создать документ Корректировка ЕНС.
    Получили ошибку — Отражение в учете «Неналоговые штрафы и денежные взыскания» не поддерживается.

    3) Или вы сначала ввели в справочник Налоги и взносы такой КБК. Дали название записи Неналоговые штрафы и денежные взыскания. Потом стали загружать данные в ЛК ЕНС.
    Попробовали по ссылке Отразить в учете по данным ФНС создать документ Корректировка ЕНС.
    Получили ошибку — Отражение в учете «Неналоговые штрафы и денежные взыскания» не поддерживается.

    Опишите, пожалуйста, последовательность действий подробно и по шагам. Это важно для решения вопроса. 🙏

11. Добрый день, Мария —
    1. Первый пункт все так.
    2. Второй пункт все так.
    3. Обратилась за помощью в Бухэксперт.
    4. Пока ждала ответ, создала в программе через Корректировку ЕНС ШТРАФ (ну все-таки это штраф, подумала я), загрузила ЛК ЕНС еще раз и увидела , что штраф 500 рублей отобразился в ЛК ЕНС второй строкой, аналитика разная, например у меня штраф, а у налоговой НЕНАЛОГОВЫЙ ШТРАФ, и у налоговой решение вынесено, а у меня операция по корректировке. И получается сумма вроде по ОСВ 68,90 списана, ЕНС на эту сумму уменьшен в ЛК ЕНС , но только не красиво, двумя строками.
    4.Эксперт посоветовала провести через Начисление налога , сделать как у нее на скрине, создав новый КБК в справочнике( этого КБК в справочнике нет, да это и верно так как в справочнике налогов не может быть КБК по штрафам, ), при создании КБК в справочнике поставили счет 91.02. Ничего при этом не подтягивается, все заполняли вручную, по скрину. В результате, при просмотре Дт/Кт в счете 91.02не было никакой аналитики и когда заново загрузили ЛК ЕНС , созданная операция там не отразилась вообще, там был только начисленный штраф ФНС. Но как ни странно, по ОСВ 68.90 сумма на созданную. операцию уменьшилась.
    5. Сейчас я пока оставила в программе Корректировку через ШТРАФ, В ЛК ЕНС две строки. Я отправлю скрин.
    Жаль, что нельзя откорректировать вручную Дт/Кт , возможно можно было поменять аналитику 91.02 как у налоговой .
    6.Созданный КБК в справочнике налогов я удалила.
    Отправляю скрин, что сейчас вижу в ЛК ЕНС после создания в БП корректировки ЕНС -начисление штрафа-

12. Да, все поняла. Спасибо.

    Предварительно понимаю так, что автоматизированы в 1С «налоговые» штрафы.
    Но всегда появляется что-то новое в операциях налогоплательщиков.
    Будем выяснять ситуацию и вам обязательно сообщим.

    Пока отразите просто штраф, чтобы у вас сальдо сошлось в ЛК ЕНС в 1С.

13. СПАСИБО! Будем ждать ).

    1

14. Наталья, как там дела с загрузкой? Не «прорезалось» ли после обновления?
    Если повторная загрузка нужна, то это по такому алгоритму, как с коллегой обсудили
    В сведения об уплате налогов не загружается счет 69.02.6 в 1С
    Это чтобы общие рекомендации были под рукой
    Что делать, если не обновляются данные при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С?
    —
    Если изменений нет. Рекомендация с нашей стороны написать в тех поддержку 1С.
    Текст может быть такой. И приложить скрины.
    Или дадут вариант обхода, или зарегистрируют пожелание к автоматизации.
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
    —

    1С:Бухгалтерия, 3.0.162.
    Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм для отражения в учете штрафа по КБК 18211605160010002140 после загрузки данных в Личный кабинет ЕНС в 1С.
    Это штраф за просрочку со сдачей отчета. По расшифровке КБК — это Штрафы за налоговые правонарушения, установленные главой 16 НК РФ.
    Если нажимать на ссылку Отразить в учете по данным ФНС. Появляется сообщение Отражение в учете «Неналоговые штрафы и денежные взыскания» не поддерживается.
    Если отразить такое начисление через Корректировка ЕНС — Начисление штрафа. Суммы начисления по данным ФНС и в 1С «разъезжаются» по разным строкам и не схлопываются.
    В справочнике Налоги и взносы добавлять пробовали. Ситуация не изменилась.

15. Мария, добрый день,
    Благодарю вас за ответ, за помощь в грамотном описании проблемы.
    версия базы последняя -Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.162.22) — ситуация не поменялась. Только что отправила запрос в тех поддержку, через 1с (благодарю за статью). Если будет ответ от техподдержки, сразу напишу, пока только зарегистрировали обращение.
    Я все думала, неужели одна столкнулась с такой проблемой ))).

    1. Наталья, отлично! Благодарю за обратную связь.🌷🌷🌷

       Столкнулись не только вы — это точно ) Но есть ситуации, когда вопрос решается после официальное регистрации запроса. Так сказать, требуется соблюдение определенной процедуры. Похоже, это как раз такой случай.
       Поэтому пол дела сделано с вашей помощью — запрос подан. Будем ждать развития событий.

16. Мария, добрый день,
    От техподдержки пришел промежуточный ответ —
    «Здравствуйте!
    Ваше письмо направлено в отдел разработки, результат рассмотрения
    обязательно сообщим дополнительно. »
    Так что ждем !
    Хорошего дня!

    1

    1. Ждем-ждем ) Спасибо, что делитесь. Держим под контролем вопрос.

Комментарии закрыты.