ЕНП

Вопрос задал Наталья С. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день,
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.160.16), УСН (доход- расход)

В ЛК ЕНС списан НЕНАЛОГОВЫЙ штраф, при нажатии строки -отразить у учете по данным ФНС — отображается, что данная функция не поддерживается в БП , хотя эти функции (возможности программы ) были прописаны при обновлении версии 155!!!
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить неналоговый штраф за просрочку отчета через корректировку ЕНС.
Прилагаю скрины.

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, за что штраф? Или это пени по ЕНС?

    Штраф списанный с ЕНС Дт 91.02 Кт 68.90, в 1С отразите документом Операции — Корректировки ЕНС — Создать
    Вид операции: Начисление штрафа

    Подробнее
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Верно, с релиза 3.0.155 добавлена возможность отразить в учете пени, штрафы, госпошлины и возмещение НДС по данным Личного кабинета ЕНС. Доступно для пользователей сервиса 1С-Отчетность.

    По техническим вопросам работы функционала ЛК ЕНС в 1С обратитесь, пожалуйста, в тех поддержку 1С
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Дополнительно
    Личный кабинет ЕНС в 1С:Бухгалтерия – обзор нового функционала

  2. Здравствуйте!
    — в вопросе написали — неналоговый штраф за просрочку ответа
    — 1с отчетность подключены
    Вы что-то знаете, почему не работает этот функционал? Хотя в версии прописано
    Или нам просто оформить неналоговый штраф как штраф .

  3. Провела в 1С через корректировку просто как штраф, так как неналогового штрафа не предусмотрено . Получилась в ЛК ЕНС такая ситуация , посмотрите скрин,пожалуйста

  4. Приложение

    Нет доступа в ЛК, проверить не могу. Давайте попробуем с вами сделать, так:

    документ Корректировка ЕНС
    Вид операции: Начисление штрафа
    Налог: добавьте КБК как в ЛК, счет учета 91.02
    Вид платежа в бюджет: Штраф: начислено / уплачено

    Подробнее на скрине.

  8. Подскажите, пожалуйста, если в Справочники — Налоги и взносы сделать сортировку по КБК и посмотреть КБК 18211605160010002140.
    Сколько записей в этом справочнике?
    Одна, которую сейчас создали или уже была ранее. И сейчас стало 2 шт.

    По расшифровке этот КБК — это Штрафы за налоговые правонарушения, установленные главой 16 НК РФ.
    Вызывает вопрос конечно формулировка — Неналоговые штрафы и денежные взыскания.
    Это по умолчанию подтянулось или уже было в вашей базе.
    На наших данных в справочнике Налоги и взносы по умолчанию нет записи с КБК 18211605160010002140.

  9. Здравствуйте, Мария !
    На один день просрочили сдачу отчета , налоговая выставила штраф, позвонили , сказали сумма будет списана с ЕНС , отлично ( подумали ) , так как видели после обновления версии 155 , что все можно отразить в учете по данным ФНС , но оказалось , что обязательство неналоговые штрафы ( эту формулировку именно дала налоговая ) не поддерживается.
    Такого КБК в справочнике нет , создала его по совету эксперта ( скрин выше ) , в результате , в ЛК ЕНС ничего не отразилось , аналитики у счета 91 по Дт/Кт нет .
    Если проводить как штраф , то в ЛК ЕНС строчки не схлопываются , так как по всей видимости у штрафа другой КБК.

  10. Наталья, благодарю за информацию, уточню еще некоторые детали.

    1) Сумму налоговая списала с общего ЕНС. Перечислили обычный единый налоговый платеж. Так?

    Дальше, что произошло.

    2) Вы просто загрузили данные в ЛК ЕНС и попробовали по ссылке Отразить в учете по данным ФНС создать документ Корректировка ЕНС.
    Получили ошибку — Отражение в учете «Неналоговые штрафы и денежные взыскания» не поддерживается.

    3) Или вы сначала ввели в справочник Налоги и взносы такой КБК. Дали название записи Неналоговые штрафы и денежные взыскания. Потом стали загружать данные в ЛК ЕНС.
    Попробовали по ссылке Отразить в учете по данным ФНС создать документ Корректировка ЕНС.
    Получили ошибку — Отражение в учете «Неналоговые штрафы и денежные взыскания» не поддерживается.

    Опишите, пожалуйста, последовательность действий подробно и по шагам. Это важно для решения вопроса. 🙏

  11. Добрый день, Мария —
    1. Первый пункт все так.
    2. Второй пункт все так.
    3. Обратилась за помощью в Бухэксперт.
    4. Пока ждала ответ, создала в программе через Корректировку ЕНС ШТРАФ (ну все-таки это штраф, подумала я), загрузила ЛК ЕНС еще раз и увидела , что штраф 500 рублей отобразился в ЛК ЕНС второй строкой, аналитика разная, например у меня штраф, а у налоговой НЕНАЛОГОВЫЙ ШТРАФ, и у налоговой решение вынесено, а у меня операция по корректировке. И получается сумма вроде по ОСВ 68,90 списана, ЕНС на эту сумму уменьшен в ЛК ЕНС , но только не красиво, двумя строками.
    4.Эксперт посоветовала провести через Начисление налога , сделать как у нее на скрине, создав новый КБК в справочнике( этого КБК в справочнике нет, да это и верно так как в справочнике налогов не может быть КБК по штрафам, ), при создании КБК в справочнике поставили счет 91.02. Ничего при этом не подтягивается, все заполняли вручную, по скрину. В результате, при просмотре Дт/Кт в счете 91.02не было никакой аналитики и когда заново загрузили ЛК ЕНС , созданная операция там не отразилась вообще, там был только начисленный штраф ФНС. Но как ни странно, по ОСВ 68.90 сумма на созданную. операцию уменьшилась.
    5. Сейчас я пока оставила в программе Корректировку через ШТРАФ, В ЛК ЕНС две строки. Я отправлю скрин.
    Жаль, что нельзя откорректировать вручную Дт/Кт , возможно можно было поменять аналитику 91.02 как у налоговой .
    6.Созданный КБК в справочнике налогов я удалила.
    Отправляю скрин, что сейчас вижу в ЛК ЕНС после создания в БП корректировки ЕНС -начисление штрафа-

  12. Да, все поняла. Спасибо.

    Предварительно понимаю так, что автоматизированы в 1С «налоговые» штрафы.
    Но всегда появляется что-то новое в операциях налогоплательщиков.
    Будем выяснять ситуацию и вам обязательно сообщим.

    Пока отразите просто штраф, чтобы у вас сальдо сошлось в ЛК ЕНС в 1С.

Добавить комментарий