Можно ли сразу начислить НДС по неподтвержденному экспорту и не ждать 180 дней в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

В июле 2023 был экспорт в Белоруссию. Он не будет подтвержден и позднее 180 дней. Можно сразу в июле начислить НДС и списать его в расходы, чтобы потом по истечении 180 дней не делать уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2023?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Нет, сразу начислить нельзя т.к. нет оснований для такой ставки НДС. Ставка НДС 0% — это не выбор, она по умолчанию идет в определенных НК РФ случаях.

    Можно сразу заплатить больше на ЕНС, чтобы, когда сдадите уточненку, не было недоимки. Порядок отражения будет такой

    Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С

    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С

    Если вдруг ситуация поменяется, то так

    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С

    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С

    Есть такой вариант, но это надо заранее делать

    Отказ от ставки НДС 0% в 1С

    С 2024 правила изменены и теперь уточненка за прошлые кварталы, где исходно была реализация не нужна
    Подтвердить экспортную нулевую ставку НДС станет проще с 2024 года, а электронные реестры — обязательны
    .

  2. Добрый день, спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Подтверждение ставки 0% при экспорте в ЕАЭС, если покупатель отразил поступление позже срока 180 дней в 1С Добрый день.В июле 2023 был экспорт в Белоруссию,Есть накладная с их подписью и печатью.Они ошибочно не отразили у себя эту…
  2. Срок исчисления 180 дней при экспорте в страны ЕАЭС в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исчисляется срок 180 дней при экспорте в страны ЕАЭС? Например, отгрузка была произведена 20.12.2023г. в…
  3. Экспорт в дальнее зарубежье, подтвержденный позднее 180 дней в 1С Добрый день! (редакция 3.0 (3.0.146.35) Ранее , в 3 кв 2023 был проведен документ "Подтверждение ставки НДС 0%" со статусом…
  4. Отразили реализацию товаров на экспорт в разделе 4 декларации НДС без подтверждения ставки 0% в 1С Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239). Поступили д.с. от покупателя (Белоруссия) 07.12.2023 в сумме 1 000,00. руб. (НДС 0%). С-ф на аванс…

Статьи по этой теме

  1. Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье не подтвержден в течение 180 дней с 2024 года в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров в дальнее зарубежье не собран в срок 180 дней.…
  2. Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье не подтвержден в течение 180 дней с 2024 года в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров в дальнее зарубежье не собран в срок 180 дней.…
  3. Реализация на экспорт не попадает в декларацию Во 2 кв отгрузили товары на экспорт, а реализация не попадает в декларацию по НДС. Почему? Подтверждать 0% будем в…
  4. Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье. Блок-схема Экспорт НЕ подтвержден в срок 180 кл дней в 1С С 1 января 2024 года, если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 180-ти дневный срок, НДС начисляется на…