В июле 2023 был экспорт в Белоруссию.Он не будет подтвержден и позднее 180 дней .Можно сразу в июле начислить ндс и списать его в расходы чтобы потом по истечении 180 дней не делать уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2023 ?
Обсуждение (5)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Нет, сразу начислить нельзя т.к. нет оснований для такой ставки НДС. Ставка НДС 0% — это не выбор, она по умолчанию идет в определенных НК РФ случаях.
Можно сразу заплатить больше на ЕНС, чтобы, когда сдадите уточненку, не было недоимки. Порядок отражения будет такой
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Если вдруг ситуация поменяется, то так
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
Есть такой вариант, но это надо заранее делать
Отказ от ставки НДС 0% в 1С
.
Здравствуйте, Ольга!
Если 0 % НДС подтверждать не собираетесь, то, да имеет смысл начислить сейчас по ставке 20% и списать его в расходы.
Если, что то изменится, порядок действий следующий, в зависимости от ситуации:
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней
Добрый день.Два разных мнения в ответе,как же все-таки правильно? начислить сразу или по истечении 180дней?
Ольга, прислушайтесь к мнению Марии, она права.
После дополнительной проработки вопроса, я пришла к такому же выводу.
добрый день.спасибо