В июле 2023 был экспорт в Белоруссию. Он не будет подтвержден и позднее 180 дней. Можно сразу в июле начислить НДС и списать его в расходы, чтобы потом по истечении 180 дней не делать уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2023?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли сразу начислить НДС по неподтвержденному экспорту и не ждать 180 дней в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Подтверждение ставки 0% при экспорте в ЕАЭС, если покупатель отразил поступление позже срока 180 дней в 1С Добрый день.В июле 2023 был экспорт в Белоруссию,Есть накладная с их подписью и печатью.Они ошибочно не отразили у себя эту…
- Срок исчисления 180 дней при экспорте в страны ЕАЭС в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исчисляется срок 180 дней при экспорте в страны ЕАЭС? Например, отгрузка была произведена 20.12.2023г. в…
- Графа 14 книги покупок при частичном зачете полученных авансов в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: правильно ли в программе при формировании книги покупок в графе 14 отражается вся…
- Корректировка суммы в Книге покупок в 1С Добрый день! ООО на ОСНО, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32). Предоставляем электронные услуги на условиях 100% предоплаты. В сентябре 2023г.…
Статьи по этой теме
- Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С С июля 2022 года налогоплательщики туристической сферы имеют право применять НДС 0%. Подробности в статье Учет НДС в турбизнесе с…
- С 01.07.2023 по 30.06.2027 — новая льгота по НДС для туроператоров Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: туроператоров В период с 1 июля 2023 по 30 июня 2027…
- С 13.08.2023 — новая форма декларации по косвенным налогам Источник: Приказ ФНС от 12.04.2023 N ЕД-7-3/238@ Информация для: импортеров товаров из ЕАЭС С 13 августа 2023 года будет применяться…
- Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье не подтвержден в течение 180 дней с 2024 года в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров в дальнее зарубежье не собран в срок 180 дней.…
Здравствуйте!
Нет, сразу начислить нельзя т.к. нет оснований для такой ставки НДС. Ставка НДС 0% — это не выбор, она по умолчанию идет в определенных НК РФ случаях.
Можно сразу заплатить больше на ЕНС, чтобы, когда сдадите уточненку, не было недоимки. Порядок отражения будет такой
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Если вдруг ситуация поменяется, то так
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
Есть такой вариант, но это надо заранее делать
Отказ от ставки НДС 0% в 1С
С 2024 правила изменены и теперь уточненка за прошлые кварталы, где исходно была реализация не нужна
Подтвердить экспортную нулевую ставку НДС станет проще с 2024 года, а электронные реестры — обязательны
.
Добрый день, спасибо.