Добрый день.В июле 2023 был экспорт в Белоруссию,Есть накладная с их подписью и печатью.Они ошибочно не отразили у себя эту поставку в июле,а отразили в сентябре и в заявление о подтверждении ставки ндс 0% указали что накладная не от июля, а от сентября. Я хотела заплатить НДС по этой отгрузке в 1кв 2024,но теперь не знаю как поступить с декларацией по НДС за 4 кв 2023.В заявлении о подтверждении ставки 0% кроме этой накладной есть еще две накладные. Можно отправить заявление о подтверждении ставки 0% на 3 накладные, а в книгу продаж у меня войдут только 2 накладные (без этой спорной накладной) и в 1 кв 2024 уплатить с нее ндс как по документам не собранным в течении 180 дней,подтверждающим ставку 0%
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Подтверждение ставки 0% при экспорте в ЕАЭС, если покупатель отразил поступление позже срока 180 дней в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дата подтверждение НДС ставки 0% в 1С Получено от контрагента из ЕАЭС подтверждение ндс ставки 0% по экспорту,дата подтверждения 02.04.2024.Реализации были в феврале 2024. эти накладные можно…
- Срок исчисления 180 дней при экспорте в страны ЕАЭС в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исчисляется срок 180 дней при экспорте в страны ЕАЭС? Например, отгрузка была произведена 20.12.2023г. в…
- Экспорт в ЕАЭС не подтвержден в 180 дней, потому что покупатель не заплатил НДС и не подал Заявление о ввозе в 1С Подскажите пожалуйста, во 2 квартале реализовали несырьевой товар в Белоруссию с 0 ставкой НДС, подали отчет в ФТС, в 4…
- Корректировка заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.183.24) Мы организация ООО, передаем сырье в ЕАЭС для переработки и ввозим обратно…
Статьи по этой теме
- Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С Реестры документов для подтверждения НДС 0% Для подтверждения ставки НДС 0% по: Экспорту товаров в дальнее зарубежье с 2024 года…
- Декларация по НДС за 2 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- С 01.04.2025 упрощается порядок подтверждения ставки НДС 0% при международных перевозках Источник: Федеральный закон от 22.04.2024 N 92-ФЗ Информация для: международных перевозчиков С 1 апреля 2025 года отменяется требование о наличии…
- Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров, успешно собран в срок 180 дней. Рассмотрим на примере,…
Добрый день!
Все верно.
За 4кв 23 вы подаете Перечень заявлений — отражаете в нем Заявление (в Заявлении будут 3 накладные). В разделе 4 декларации по НДС отражаете 2 суммы накладных из трех, так же и в Разделе 9.
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
По забытой накладной действуете по алгоритму
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С
НО
С 1 января 2024 года, если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 180-ти дневный срок, НДС начисляется на последнее число квартала истечения срока представления подтверждающих документов (п. 4 ст. 1, п. 2, 3 ст. 2 Федерального закона от 19.12.2022 N 549-ФЗ). Уточненные декларации сдавать не нужно.
Подтвердить экспортную нулевую ставку НДС станет проще с 2024 года, а электронные реестры — обязательны
.
Хорошо, спасибо.