Добрый день.В июле 2023 был экспорт в Белоруссию,Есть накладная с их подписью и печатью.Они ошибочно не отразили у себя эту поставку в июле,а отразили в сентябре и в заявление о подтверждении ставки ндс 0% указали что накладная не от июля, а от сентября. Я хотела заплатить НДС по этой отгрузке в 1кв 2024,но теперь не знаю как поступить с декларацией по НДС за 4 кв 2023.В заявлении о подтверждении ставки 0% кроме этой накладной есть еще две накладные. Можно отправить заявление о подтверждении ставки 0% на 3 накладные, а в книгу продаж у меня войдут только 2 накладные (без этой спорной накладной) и в 1 кв 2024 уплатить с нее ндс как по документам не собранным в течении 180 дней,подтверждающим ставку 0%
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Подтверждение ставки 0% при экспорте в ЕАЭС, если покупатель отразил поступление позже срока 180 дней в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сформировать уточненную декларацию по НДС, если подтверждение 0% ставки нужно перенести на следующий квартал в 1С Добрый день. В 4 кв.2024 года в НД по НДС, при подтверждении 0 % ставки по экспортной реализации, отразили ГТД…
- Почему при Корректировке поступления, вид операции Исправление в первичных документах, исправленный документ не попадает в доп. лист книги покупок в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.181.18) Добрый день! В июле 2025 года обнаружили ошибку в приходной накладной от 07.11.2024 г.…
- Порядок учета трехлетнего срока возмещения НДС в 1С 25.10.2023 была отправлена в ИФНС первоначальная декларация по ндс за 3 квартал 2023 года.Позже обнаружила что в 4 квартале истекает…
- Обязательность бумажных ТН после перехода на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 Здравствуйте! Мы работаем с перевозчиком-экспедитором, который на услуги экспедиции всегда давал нам только экспедиторскую расписку, указывая номера эр к приложении…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 20.01–26.01.2023 ФНС опубликовала образцы платежных поручений по ЕНС для разных случаев С 2023 года бюджетные платежи перечисляются на единый налоговый счет…
- Как подтвердить расходы по электронным перевозочным документам Интеграция с ГИС ЭПД сделала электронную транспортную накладную ключевым документом для подтверждения расходов и вычетов. Теперь налоговые органы получают данные…
- При доставке силами поставщика ТН необязательна Источник: Постановление АС Уральского округа от 02.03.2022 N Ф09-613/22 по делу N А47-17004/2020 Информация для: покупателей Организацию привлекли к ответственности…
- Транспортная накладная с 01.03.2022 в 1С — образец С 01.03.2022 изменились правила перевозок грузов автомобильным транспортом и форма транспортной накладной. Рассмотрим, что нового в документе и как он…
Добрый день!
Все верно.
За 4кв 23 вы подаете Перечень заявлений — отражаете в нем Заявление (в Заявлении будут 3 накладные). В разделе 4 декларации по НДС отражаете 2 суммы накладных из трех, так же и в Разделе 9.
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
По забытой накладной действуете по алгоритму
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С
НО
С 1 января 2024 года, если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 180-ти дневный срок, НДС начисляется на последнее число квартала истечения срока представления подтверждающих документов (п. 4 ст. 1, п. 2, 3 ст. 2 Федерального закона от 19.12.2022 N 549-ФЗ). Уточненные декларации сдавать не нужно.
Подтвердить экспортную нулевую ставку НДС станет проще с 2024 года, а электронные реестры — обязательны
.
Хорошо, спасибо.