Дважды проведена счет-фактура от поставщика: в 4 кв. 2023 и в 1 кв. 2024.
Каким образом в уточненной декларации за 1 квартал 2024 провести отмену счет-фактуры?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, лишняя только счет-фактура, документ поступления один введен?
И правильно понимаю, 4 кв. 2023 — правильно, исправляем 1 кв. 2024?
Добрый день!
Да, исправляем 1кв 2024, введена была только счет-фактура.
Текущим периодом создайте документ Операция, введенная вручную — сторно, выберите «лишнюю» счет-фактуру.
На второй вкладке регистр «НДС покупки» установите значение Запись доп.листа — Да, корректируемый период — 1 кв.
Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С
Т.к. в 1 кв. излишне принят к вычету НДС, нужно сформировать корректировочную декларацию с доп.листом.
Перед отправкой отчета не забудьте пополнить или проверить, что на ЕНС достаточно средств для списания недоимки.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С