Сторно ошибочно введенной счет-фактуры на поступление и уточненная декларация НДС за 1 квартал 2024 в 1С

Вопрос задал Надежда И. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Дважды проведена счет-фактура от поставщика: в 4 кв. 2023 и в 1 кв. 2024.

Каким образом в уточненной декларации за 1 квартал 2024 провести отмену счет-фактуры?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, лишняя только счет-фактура, документ поступления один введен?
    И правильно понимаю, 4 кв. 2023 — правильно, исправляем 1 кв. 2024?

    1. Добрый день!
      Да, исправляем 1кв 2024, введена была только счет-фактура.

  2. Текущим периодом создайте документ Операция, введенная вручную — сторно, выберите «лишнюю» счет-фактуру.
    На второй вкладке регистр «НДС покупки» установите значение Запись доп.листа — Да, корректируемый период — 1 кв.

    Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С

    Т.к. в 1 кв. излишне принят к вычету НДС, нужно сформировать корректировочную декларацию с доп.листом.
    Перед отправкой отчета не забудьте пополнить или проверить, что на ЕНС достаточно средств для списания недоимки.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

Комментарии закрыты.