Дополнительный лист отражается в декларации по НДС за 1 квартал к уменьшению, а должен уменьшить 2 квартал

Вопрос задал ТАРАС Л. (НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ГОРОД)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день, вопрос не правильное отражение выставленных «Корректировок реализации» и «корректировочной счфактуры в Книге продаж

Дата составления дополнительного листа в книге продаж 30.04.2019, сч-фактура первичная за март и январь 2019, корректировочная счет-фактура от 30.04.2019 к уменьшению

Вопрос?? Почему дополнительный лист отражается в декларации по НДС за 1 квартал к уменьшению, а должна уменьшить во 2 квартале. Тем более 1 квартал уже сдан с учетом первичных счетов-фактур

Точно также все счета фактуры корректировочные другими датами от 21.05.2019 и от 22.07.2019 за март тоже попадают в НДС за 1 квартал Подробнее в приложенном файле со скриншотами.

Все комментарии (4)

  1. Добрый день.
    Рекомендую ознакомиться с нашим материалом на эту тему: Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    Если Вы оформили корректировку реализации так же как описано в нашей пошаговой инструкции, тогда прошу прислать скриншот, того документа «Корректировка реализация», который не правильно попадает в книгу покупок (продаж).

  2. Все делаем как по картинке, как вы описали, но все равно записи корректировочных реализаций и счет-фактур почему-то отражаются как доп. листы в декларации за 1 квартал, а во втором квартале НИ КАК!!!, Ваша инструкция описывает порядок ввода корректировок, а у нас неправильно формируется Декларация по НДС во втором квартале — не учитывают эти корректировки.

  3. прилагаю файл с скриншотами.
    по Вашим инструкциям все переделывали, формировали по новой, но все равно желаемого результата не добились.

  4. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 будет ли попадать корректировка реализация в доп лист корректируемого периода, или же корректировка отразится в книге продаж (покупок) текущего периода, зависит от того какой вид операции выбрать в документе «Корректировка реализация».
    Если выбрать вид операции «Корректировка по согласованию сторон», тогда корректировка отразится в текущем периоде, если выбрать вид операции «Исправление в первичных документах», тогда корректировка отразится в том периоде, в котором был проведен корректируемый документ.

    1

Комментарии закрыты.