Добрый день!
Документом «Поступление материалов и услуг» оприходовано малоценное основное средство на счет 10.21.
Сформированы проводки (во вложении).
Документом «Авансовый отчет» отражены дополнительные расходы по доставке насоса — командировочные расходы (суточные, проживание работника). Сформированы проводки (во вложении).
Подскажите, каким документом должны быть сформированы проводки в БУ 20/10.21.2 на сумму командировочных расходов?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
При данном способе учета, стоимость малоценного ОС сразу списывается в расходы документом Поступление.
Если нужно сформировать стоимость малоценного ОС с учетом дополнительных затрат на его приобретение, то лучше воспользоваться документом «Поступление (акт, накладная)» — «Оборудование».
Собираем все затраты на счете 08.
Далее документом «Ввод в эксплуатацию», документом «Принятие к учету ОС» — счет учета 10.21
Материал по теме, может пригодиться.
Оприходование и ввод в эксплуатацию ОС с доп.затратами в 1С (ОСНО)
Монтаж оборудования в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошаговая инструкция
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
Поняла, спасибо! А если сейчас ручной операцией досписать сумму в БУ, это корректно будет?
В данном случае просто спишете зависшую сумму сразу на расходы.
Это не совсем корректно, но если нет возможности исправить в июле и сумма незначительна, то можно списать через «Операции» — «Операция, введенная вручную» в текущем периоде.
А я хотела сделать ручной операцией проводку БУ/ВР 20/10.21.2 и в расходы в НУ спишется тогда вся сумма (с доп. расходами) на дату передачи в эксплуатацию, так верно будет?
Лучше Операцию, введенную вручную, списание на счет 20 в НУ, сделать только на доп. расходы.
Также отдельно провести документ «Расход материалов», при этом произойдет правильное списание стоимости малоценного ОС в НУ на счет 20.