Программа не видит доначисление и доплату по учточненной декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.42). Подали корректирующую декларация по НДС к доплате, доплатили НДС и пени, но программа не видит эту доплату и ставит эту сумму к оплате. Что нужно сделать в программе, чтобы 1С увидела оплаченную сумму?

Метки консультации: —
Все комментарии (12)

  2. Здравствуйте! Да, именно она и смущает. Посмотрела видео- я все так и заполняла

  3. Спасибо за уточнение.

    Ошибка не воспроизводится в базе.

    Попробуйте обновиться до последнего релиза ( 3.0.144) и еще раз проверьте отражение.

    Напишите, пожалуйста, о результате.

  4. Здравствуйте! Обновила базу, теперь еще лучше- во вложении

    Вообще не понимаю, откуда он взял такие суммы? НДС оплачен 24.11 в нужной сумме. 8195874/3=2731958

  5. Странно, что теперь пропала Операция №46 от 24.11.23, проверьте, случайно не помечена на удаление.
    И платежки не отражаются(

    Попробуйте в копии базы перепровести весь год сначала. Переходите в Январь — Отменить закрытие месяца — Выполнить закрытие месяца.

    Платежки все создавали из Задач организации?

    Разработчиками была зафиксирована проблема такого плана «Если 1/3 НДС оплачена 2-мя частями, то в Задаче организации (НДС, уплата 1/3 за квартал) 2-ой платеж не отражается. и в Задаче по прежнему команда «оплатить». если на нее кликнуть, то открывается первая платежка, и новые значения ( новая сумма) затирает предыдущую.» Код ошибки — 60011226.
    Или например, оплатили часть из 1/3, потом еще раз доплачиваете, то команда активна, но при нажатии на «желтую» клавишу оказываешься опять в первой платежке.
    Созданные потом платежки не из задач программа так же не видит.

    Возможно, что ошибка в вашей программе связана с этим.

    Если ситуация после проведения не изменится, чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

    1. Мне вот еще непонятно, нужно в данный момент формировать операцию ЕНС, как подсказывает программа? Если я делаю эту операцию, она проводится текущей датой, значит получается по сроку 25.12 не надо будет ее проводить, или все же сейчас не делать и оставить все как есть

      копию базы в данный момент проблемно делать- работаем в облаке склауд, а у них сбой произошел и без их участия невозможно создать копию.

      причем по налогу на прибыль та же ситуация, но там такой ошибки нет. это только в НДС

  6. А что за Операцию предлагает создать программа?

    По налогу на прибыль тоже подавали уточненку и доплачиваете?

    Если только ошибка в НДС, то скорей всего это неверное поведение программы, о котором нужно сообщить на v8@1c.ru

  7. Выше прикладывала скрин-шот Doc2-1.doc. Сформировать операцию по ЕНС. Да, по прибыли тоже сдавали уточненку и доплачивали налог и пени, но в этом случае все ровно -программа все видит

  8. нужно в данный момент формировать операцию ЕНС, как подсказывает программа? Если я делаю эту операцию, она проводится текущей датой, значит получается по сроку 25.12 не надо будет ее проводить, или все же сейчас не делать и оставить все как есть — На какую сумму программа создает Операцию? Предлагает продублировать Операцию, которую создавали перед декларацией или на сумму доплаты по уточненке?

    1. На сумму месячного платежа по НДС- во вложении.

      Именно того платежа, который мы должны оплачивать по уточненной декларации (не сумму к доплате).

  9. Еще раз спасибо за уточнение.

    Считаю, что необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    Если потребуется, они запросят скрины для проработки вопроса.

  10. Ясно, спасибо!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как доначислить НДС на ЕНС без интеграции, если сдали уточненную декларацию НДС за прошлый период в 1С Здравствуйте! В программе начисление налога НДС на ЕНС отражает неверно. НДС за 1 кв. по декларации — 3 365 289…
  2. Как провести возврат выплаты самозанятому, которую он вернул в кассу после аннулирования чека в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия Корп 3.0.156.17 Аннулирован чек по выплате самозанятому. Что нужно сделать с документом выплаты и как внести эту сумму…
  3. Как проверить правильность отражения доходов в регистре Книга учета доходов в отчете комиссионера? Во вложении отчет комиссионера, на мой взгляд сумма доходов в КУДИР занижена, как проверить почему программа ставит именно эту сумму…
  4. Как отразить ОНО и ОНА при уценке основных средств после предыдущей дооценки, если дооценка была больше уценки в 1С В 2024 году впервые проводилась переоценка основных средств (дооценка), например автомобиль ГАЗ NEXT 2824DE Грузовой бортовой (Газель Next) VIN: XU42824DEL0002787…

Статьи по этой теме

  1. Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
  2. Нужно ли отражать проценты по займам в документе Распределение НДС, если в этом квартале не было выручки и правило 5% выполняется? Ведем раздельный учет НДС, но в этом квартале не было необлагаемых операций по основному виду деятельности. При этом были начислены…
  3. Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнить сумму по договору и НДС (с релиза 3.0.120). Как воспользоваться этим функционалом,…
  4. Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС проценты по депозитам? Проценты по депозитам (остаткам по расчетному, специальному счету), надо отражать в разделе 7 декларации по НДС? Проценты по депозитам не…