Добрый день. У нас ежемесячное закрытие периода, поэтому просто исправить в нужном периоде данные невозможно. При принятии к учету НМА, мы забыли поставить галочку в начислении амортизации в БУ. Принятие к учету было 30.06.24, обнаружили ошибку в сентябре, открыли период поставили галочку, закрыли период без перепроведения. Амортизация стала начисляться, но пропущено месяц , соответственно сумма амортизации не верная. Машина общую сумму делит на меньшее количество месяцев. Скажите пожалуйста, как правильно доначислить пропущенную амортизацию? Можно ли использовать ручную проводку Дт05.01/Кт 84.01 или это совсем не верно?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Доначисление амортизацию в отразить через документ Операция, введенная вручную: Дт 26(20,44) Кт 05.01.
При начислении амортизации вручную, в регламентной операции Амортизация НМА и списание расходов на НИОКР процедуры Закрытие месяца по данному НМА расчета не будет. Поэтому учтите в расходах амортизацию и за месяц обнаружения ошибки в полном размере.
Для дальнейшего начисления амортизации в БУ оформите документ Операции, введенные вручную. Через кнопку Еще — Выбор регистров.
Добавляете регистр Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (БУ).
Заполняете — указываете НМА, СПИ, Первоначальную стоимость= сумма Принятия к учету — начисленная амортизация( за прошедший период).
Закрываете период, проверяете размер амортизации.
Все изменения в базе, сначала выполните в копии, если результат вас устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
Спасибо вам огромное! Все получилось)