Разница между базой в БУ и НУ в документе анализ учета по налогу на прибыль в 1С

1. Здравствуйте!

   Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

   С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

   Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

   С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.

   Может пригодиться обсуждение:
   Как найти ошибку Анализ учета по налогу на прибыль, если соблюдается равенство БУ=НУ+ПР+ВР в 1С

2. Скрин УП во вложении

4. Сумма, на которую начислен налог, 8 320 руб., она вам о чём-то говорит?
   Проверьте все ручные операции.
   Ручные корректировки движений по Дт/Кт в документах, регламентных операциях, заполнение БУ, НУ, ПР, ВР — не пропустили ли чего-то.
   Проведите поиск по алгоритму предложенному в обсуждении:
   Как найти ошибку Анализ учета по налогу на прибыль, если соблюдается равенство БУ=НУ+ПР+ВР в 1С
   Пригодится материал:
   Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С

5. Эта сумма мне ни о чем не говорит. Все ручные операции я проверила, ошибок нет. У меня был вопрос — как провести проверку и найти ошибку в таком случае. Почему расхождений между БУ и НУ по доходам и расходам программа не фиксирует, а ошибку между суммой начисленного налога по БУ и НУ показывает? Это ведь некорректно.

6. Да, это говорит о наличии ошибки, скорее всего.
   Прикрепите, пожалуйста, скрины по ОСВ с отбором во вкладке Показатели — Контроль, Справку-расчет «Отложенный налог на прибыль» из процедуры Закрытия месяца.

7. Скрины по каким ОСВ?

8. Общую ОСВ.

9. От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.