Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при формировании документа «Анализ учета по налогу на прибыль» выдает разницу между базой для НУ и БУ, при этом разницы в разделах «Доходы» и «Расходы» нет. Только в разделе «Налог на прибыль по данным БУ и НУ». Как найти ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Разница между базой в БУ и НУ в документе анализ учета по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему возникает разница в регламентной операции ЕНС: «Авансовый платеж при закрытии месяца» и суммой ежемесячного авансового платежа в Разделе 1.2 в декларации по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте, почему возникает разница в Регламентной операции ЕНС: "Авансовый платеж при закрытии месяца" и суммой ежемесячного авансового платежа в Разделе…
- Декларация по налогу на прибыль и декларация по НДС отличаются на сумму подарка выданного сотруднику в 1С Сотруднику вручили ценный подарок. НДС начислили, оплатили и счет-фактуру зарегистрировали в книгу продаж. Теперь декларация по НДС и прибыли разница,…
- При переводе ОС в малоценное оборудование возникают временные разницы и неверно считается отложенный налог в 1С Добрый день. Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1501). Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.168.25). ОСНО. При переводе ОС в малоценное…
- Отражение в Декларации по налогу на прибыль дивидендов , выплаченных частями иностранной организации Платим дивиденды иностранному учредителю в евро, В соответствии с Указом Президента из-за ограничения перевода сумм в валюте нерезиденту уплачиваем не…
Статьи по этой теме
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
- За периоды 2025 отчитываемся по прибыли на новом бланке декларации Источник: Приказ ФНС от 02.10.2024 N ЕД-7-3/830@ Информация для: плательщиков налога на прибыль 29 января 2025 вступит в силу обновленная…
- Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций налогового агента по НДС и налогу на прибыль при приобретении услуг у иностранца. Расскажем,…
- Переход на балансовый метод ПБУ 18/02 в 1С С 2020 года окончательно и бесповоротно вступает в силу новая редакция ПБУ 18/02 . Мы расскажем: кого коснется данное изменение;…
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
Может пригодиться обсуждение:
Как найти ошибку Анализ учета по налогу на прибыль, если соблюдается равенство БУ=НУ+ПР+ВР в 1С
Скрин УП во вложении
Сумма, на которую начислен налог, 8 320 руб., она вам о чём-то говорит?
Проверьте все ручные операции.
Ручные корректировки движений по Дт/Кт в документах, регламентных операциях, заполнение БУ, НУ, ПР, ВР — не пропустили ли чего-то.
Проведите поиск по алгоритму предложенному в обсуждении:
Как найти ошибку Анализ учета по налогу на прибыль, если соблюдается равенство БУ=НУ+ПР+ВР в 1С
Пригодится материал:
Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С
Эта сумма мне ни о чем не говорит. Все ручные операции я проверила, ошибок нет. У меня был вопрос — как провести проверку и найти ошибку в таком случае. Почему расхождений между БУ и НУ по доходам и расходам программа не фиксирует, а ошибку между суммой начисленного налога по БУ и НУ показывает? Это ведь некорректно.
Да, это говорит о наличии ошибки, скорее всего.
Прикрепите, пожалуйста, скрины по ОСВ с отбором во вкладке Показатели — Контроль, Справку-расчет «Отложенный налог на прибыль» из процедуры Закрытия месяца.
Скрины по каким ОСВ?
Общую ОСВ.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.