Документ «Распределение НДС

Вопрос задал Елена .. (Москва)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

В документе «Распределение НДС» в графу » выручка облагаемая НДС» включается доход от продажи ОС(авто). Это правильно? В графу «Не облагаемая НДС» попадает странная сумма. У нас не было таких реализаций. Универсальный отчет по документу Реализация тоже не дает такую операцию. Как посмотреть откуда берется эта сумма?

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Елена! В документе учитывается вся выручка от реализации, включая основные средства, это верно.
    По поводу необлагаемой реализации, Вы такие настройки делали в УО: Распределение НДС ?

  2. Да, именно такие. Но в этом УО отбор по документу Реализация Он не показывает Реализаций без НДС , потому что их не было. Подскажите, Какие еще документы могут попадать в эту строку?

  3. Может еще быть безвозмездная передача.
    Сделайте еще:
    1. ОСВ по 90.01 и 90.02 с группировкой по Номенклатурная группа и Ставка НДС
    2. УО по Регистр накопления — НДС продажи — Обороты
    Если не увидите сами, прикрепите сюда, будем смотреть. Если регистр большой — лучше в ексель

  4. Спасибо , увидела в УО с регистром накопления НДС продажи.Было несколько Безвозмездных передач товара по гарантии.Правда сумма почему-то не вся. . Подскажите, пожалуйста,, должна ли быть в таких документах прописана стоимость?(мы клиенту отправляет гарантийный товар с «нулевой» ценой, .) Дело в том, что Если изначально не ставить в документе Безвозмездная передача стоимость, в проводках нет списания НДС на в расходы на 91 счет и не заполняется документ Формирование записей раздела 7 .

  5. Гарантийный ремонт, насколько я знаю, обычно оформляется так: требование-накладная на списание материалов, акт на реализацию услуг по гарантийному ремонту (льгота). Но это зависит от условий ремонта. Посмотрите эти материалы по теме:
    НДС по гарантийному ремонту: отказ от льготы возможен
    Резерв на гарантийный ремонт товаров
    Гарантийный ремонт продукции
    Гарантийный ремонт
    Если останутся вопросы, то для лучшего понимания вашей ситуации опишите подробнее схему работы: берется ли плата за гарантийный ремонт, входит ли в плату запчасти, ведется ли раздельный учет, как обычно оформляете в 1С.

  6. Либо, если я верно понимаю вопрос, то Вам просто нужно ставить стоимость в документе Безвозмездная передача. Цена не должна быть нулевой

  7. Запчасти по гарантии передаем , конечно, без оплаты. раздельный учет ведется. Передачу запчастей по гарантии оформляем в 1С документом Безвозмездная передача, этот документ делает все необходимые проводки. я хотела понять, если мы передаем гарантийные запчасти без оплаты, нужно ли ставить цену в документе Безвозмездная передача.? Это корректно передавать клиенту документы на замену товара по гарантии с ценой?

  8. Вы можете выдавать клиенту акт приема-передачи, заказ-наряд или другой самостоятельно разработанный документ, если не хотите указывать цену. Либо поправить в печатной форме. Но в программе цену нужно указывать Безвозмездная передача .

  9. Елена, тогда у меня еще один вопрос, какую цену правильнее ставить в документе Безвозмездная передача?. По цене приобретения или по себестоимости на дату передачи товара по гарантии? Если по себестоимости , то у нас товар импортный, соответственно , себестоимость его складывается не только из цены приобретения , но и различных пошлин , транспортных расходов и.т.д. Если по цене приобретения, то иногда товар по гарантии передается нам с завода без цены , но НДС на него всё равно распределяется с допрасходов (см 1 строку).Корректно ли такое заполнение в 1С?

  10. При реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе налоговая база определяется как их стоимость, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, который аналогичен предусмотренному ст. 40 НК РФ.
    То есть, товар передается по РЫНОЧНОЙ цене. Обычно на практике это цена приобретения. В других случаях определяется в соотв. с п. 4-11 ст. 40 НК РФ. В общем — по цене, по которой этот или аналогичный товар продается на рынке

  11. Спасибо, Елена. Вопрос закрываю

  12. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.