Документ Операция учета НДФЛ

Добрый день! В каких случаях в Операции учета НДФЛ нужно заполнять вкладку «Перечислено по всем ставкам»?
В отчете по НДФЛ сумма, отраженная в данном разделе отображается, как излишне перечисленная в бюджет и выделена красным.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Анна.
    В документе Операция учета НДФЛ вкладка Перечислено по всем ставкам заполняется только после того, как налог будет перечислен в бюджет. Проверяйте правильность заполнения всех вкладок документа. Как заполнить документ можно посмотреть здесь: Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить С чем связано оформления документа Операция учета НДФЛ ( договор ГПХ, аренда автомобиля?

    1. Татьяна, учитываем НДФЛ по договорам ГПХ.
      Статью, указанную Вами видела, — плохой пример: одна и та же дата закрытия акта и выплаты вознаграждения ) Не помогла мне разобраться, какие даты где проставлять (у нас акт подписан 31.03, а выплата была 05.04).

  2. Добрый день, Анна.
    Дата подписания акта — это дата начисления вознаграждения по договору ГПХ. Дата начисления и дата выплаты могут не совпарать. Дата фактического получения дохода по договору ГПХ — день выплаты. В документе Операции учета НДФЛ на вкладках: Доходы, Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов и Удержано по всем ставкам укажите дату выплаты (у вас 05.04.2019). НДФЛ вы обязаны перечислить в бюджет не позднее следующего рабочего дня за выплатой вознаграждения по договору ГПХ. Вкладку Перечислено по всем ставкам заполняете после перечисления НДФЛ в бюджет.

Комментарии закрыты