Добрый день! У нас обнаружился документ декабря 2021 с НДС после сдачи декларации по НДС. Как лучше провести его в 1 С? Мы хотим затраты однозначно отнести в декабрь 2021… А НДС -уточненка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Документ декабря в январе
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужна ли уточненка по НДС, если не восстановили НДС с авансов полученных при реализации в прошлом квартале Предприятие на общем режиме налогообложения. Балансовый метод с ПР и ВР. Программа 1С версия 8.3. 21 мая 2021 г. получен…
- Раздельный учёт НДС при изменении выручки Добрый день. В нашей организации учёт ведется в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.108.36) В 4…
- Расхождения между суммами НДС на счете 19, и суммами по Регистру «НДС предъявленный» при многоуровневой корректировке в 1С Добрый день. После формирования Книги покупок, при формировании Экспресс-проверки программа выдает ошибку - "Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на…
- Учет НДС после перехода с ЕНВД на ОСНО в 1С Добрый день. С 2021 года наша компания перешла на ОСН и является плательщиком НДС. На 01 января 2021 у нас…
Статьи по этой теме
- Налоговый маневр в IT-отрасли в части НДС НДС – льгота С 2021 от НДС освобождается реализация: исключительных прав на ПО для ЭВМ и баз данных, включенных в…
- Распределение входящего НДС после отмены ЕНВД в 1С С 2021 года в программе 1С Бухгалтерия: 8.3 изменился алгоритм заполнения документа Распределение НДС. Это связано с отменой ЕНВД. Отсутствие…
- Заполнение ставки НДС в документах в зависимости от даты в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнять ставку НДС в документах поступления и реализации. Это пригодится тем, кто работает…
- Как отразить в учете, если поставка ПО от иностранного поставщика в 2020, а оплата за него в 2021? Поставка программного обеспечения по лицензионному договору от иностранного поставщика в электронном виде была в 2020 году, а оплатить ее мы…
Добрый день!
Уточнения в закрытый период вносятся через уточненную декларацию. Уточненная декларация составляется на основе Доп.листов к Книге покупок/Книге продаж.
В документе Поступления укажите фактическую дату поступления документа. Т.е. первая дата -дата бумажного документа, вторая дата фактического поступления. В счет-фактуре так же будет указано 2 даты.
Далее сформируете Книгу покупок текущим периодом—Заполнить.
У вас появится строка с «опоздавшим» поступлением. Установите галочку Запись Доп. листа и укажите корректируемый период. Сформируете декларацию по НДС , номер корректировки — 1. Уточненные данные отразятся в Доп. листе Книги покупок.
После формирования уточненной декларации, проверьте, чтобы «забытая» счет-фактура не отразилась в Книге покупок за 1 кв.2022г.
Все исправления сначала выполните в копии базы. Если результат вас устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
.
Оксана, спасибо за пояснения. А без уточненки по НДС возможно? Теоретически вычет по опоздавшему счету-фактуре можно и в 1 кв 2022 включить.
Да, организация имеет право на вычет НДС в течение 3-х лет, поэтому документ поступления от поставщика вы можете провести в 1 кв.2022.
Подробнее о том, как оформить «забытое» поступление в материале:
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
.
Оксана, возможно по 1С технически провести документ 31.12.2021, чтобы затраты декабря отразились в декабре 2021, а НДС включить в книгу покупок за 1 кв 2022 (без подачи уточненки за 4 кв 2021)?
Технически, получается так, что поступление отражаете 31.12.21 (даты поступления и документа бумажного).
В счет-фактуре уберите галочку Отражать в книге покупок датой получения.
Сформируйте Книгу покупок за 1кв., СФ должна быть там.
Выполните сначала эти операции в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
.