Документ декабря в январе

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Добрый день! У нас обнаружился документ декабря 2021 с НДС после сдачи декларации по НДС. Как лучше провести его в 1 С? Мы хотим затраты однозначно отнести в декабрь 2021… А НДС -уточненка?

Обсуждение (5)

  1. Добрый день!
    Уточнения в закрытый период вносятся через уточненную декларацию. Уточненная декларация составляется на основе Доп.листов к Книге покупок/Книге продаж.
    В документе Поступления укажите фактическую дату поступления документа. Т.е. первая дата -дата бумажного документа, вторая дата фактического поступления. В счет-фактуре так же будет указано 2 даты.
    Далее сформируете Книгу покупок текущим периодом—Заполнить.
    У вас появится строка с «опоздавшим» поступлением. Установите галочку Запись Доп. листа и укажите корректируемый период. Сформируете декларацию по НДС , номер корректировки — 1. Уточненные данные отразятся в Доп. листе Книги покупок.

    После формирования уточненной декларации, проверьте, чтобы «забытая» счет-фактура не отразилась в Книге покупок за 1 кв.2022г.

    Все исправления сначала выполните в копии базы. Если результат вас устроит, повторите в основной.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Порядок исправления ошибок по НДС
    .

  2. Оксана, спасибо за пояснения. А без уточненки по НДС возможно? Теоретически вычет по опоздавшему счету-фактуре можно и в 1 кв 2022 включить.

  3. Да, организация имеет право на вычет НДС в течение 3-х лет, поэтому документ поступления от поставщика вы можете провести в 1 кв.2022.
    Подробнее о том, как оформить «забытое» поступление в материале:
    Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
    .

  4. Оксана, возможно по 1С технически провести документ 31.12.2021, чтобы затраты декабря отразились в декабре 2021, а НДС включить в книгу покупок за 1 кв 2022 (без подачи уточненки за 4 кв 2021)?

  5. Технически, получается так, что поступление отражаете 31.12.21 (даты поступления и документа бумажного).
    В счет-фактуре уберите галочку Отражать в книге покупок датой получения.
    Сформируйте Книгу покупок за 1кв., СФ должна быть там.

    Выполните сначала эти операции в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты