Добрый день! У нас обнаружился документ декабря 2021 с НДС после сдачи декларации по НДС. Как лучше провести его в 1 С? Мы хотим затраты однозначно отнести в декабрь 2021… А НДС -уточненка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Документ декабря в январе
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Изменения в ст. 161 НК РФ с 01.10.2021 при приобретении неэлектронных услуг в 4 кв 2021 у иностранной компании, зарегистрированной в РФ как интернет-компания, по договору заключенному ранее 01.10.2021 Вопрос по изменению ст.161 НК РФ с 01.10.2021 года . При приобретении неэлектронных услуг в 4 кв 2021 у иностранной…
- Принятие в расходы НДС при ввозе ЕАЭС при УСН Товар отгружен в декабре 2021 года. Заявление о ввозе товаров и оплата НДС проведены в январе 2022 года. НДС начислен…
- Учет НДС и выручки по договору, распространяющему свое действие на предыдущие отчетные периоды Наша организация применяет ОСНО, плательщик НДС, малое предприятие. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814). Оказываем услуги/работы Заказчикам по информационно-техническому сопровождению горнолыжных объектов (обслуживаем…
- Прослеживаемость При поступлении ОС в декабре 2021г в карточке не указали РНТП, но с/ф он есть.В декл. по НДС не отразили…
Статьи по этой теме
- Когда восстанавливать входящий НДС по ОС по ст. 145 НК РФ, если ОС приобретено в декабре? Должны восстановить входящий НДС по ОС в связи с освобождением от НДС по ст. 145 НК РФ с 01.01.2021. У…
- Когда можно принимать к вычету НДС по косвенным налогам? Отметка на Заявлении об уплате косвенных налогов проставлена налоговой 11.01.2021. НДС уплачен в декабре 2020 г. К возмещению НДС можно…
- Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных? Покупатель 31 декабря оплатил аванс за январь 2021. Эта сумма зачтется 31 января 2021. Если НДС с авансов, полученных в…
- Как отразить в учете, если поставка ПО от иностранного поставщика в 2020, а оплата за него в 2021? Поставка программного обеспечения по лицензионному договору от иностранного поставщика в электронном виде была в 2020 году, а оплатить ее мы…
Добрый день!
Уточнения в закрытый период вносятся через уточненную декларацию. Уточненная декларация составляется на основе Доп.листов к Книге покупок/Книге продаж.
В документе Поступления укажите фактическую дату поступления документа. Т.е. первая дата -дата бумажного документа, вторая дата фактического поступления. В счет-фактуре так же будет указано 2 даты.
Далее сформируете Книгу покупок текущим периодом—Заполнить.
У вас появится строка с «опоздавшим» поступлением. Установите галочку Запись Доп. листа и укажите корректируемый период. Сформируете декларацию по НДС , номер корректировки — 1. Уточненные данные отразятся в Доп. листе Книги покупок.
После формирования уточненной декларации, проверьте, чтобы «забытая» счет-фактура не отразилась в Книге покупок за 1 кв.2022г.
Все исправления сначала выполните в копии базы. Если результат вас устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
.
Оксана, спасибо за пояснения. А без уточненки по НДС возможно? Теоретически вычет по опоздавшему счету-фактуре можно и в 1 кв 2022 включить.
Да, организация имеет право на вычет НДС в течение 3-х лет, поэтому документ поступления от поставщика вы можете провести в 1 кв.2022.
Подробнее о том, как оформить «забытое» поступление в материале:
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
.
Оксана, возможно по 1С технически провести документ 31.12.2021, чтобы затраты декабря отразились в декабре 2021, а НДС включить в книгу покупок за 1 кв 2022 (без подачи уточненки за 4 кв 2021)?
Технически, получается так, что поступление отражаете 31.12.21 (даты поступления и документа бумажного).
В счет-фактуре уберите галочку Отражать в книге покупок датой получения.
Сформируйте Книгу покупок за 1кв., СФ должна быть там.
Выполните сначала эти операции в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
.